重庆市石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担交通运输领域综合行政执法的组织、指导、协调和监督工作。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理及执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5.完成市总队和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位设置综合科、法制科、工程质量监督大队、案件处理室和执法一、二、三、四、五大队等九个科室。

二、单位决算情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1,478.85万元，支出总计1,478.85万元。收支较上年决算数增加215.3万元，增长17.04%，主要原因是上年度未分账，纳入交通局统一核算, 基数为0。

2.收入情况。2023年度收入合计1,478.85万元，较上年决算数增加215.3万元，增长17.04%，主要原因是2023年新增大歇、六塘两条非现场执法点建设尾款中县级配套资金纳入财政预算，导致项目收入增加94.13万元；下半年新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，导致基本收入增加121.17万元。其中：财政拨款收入1,478.85万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计1,478.85万元，较上年决算增加215.3万元，增长17.04%，主要原因是上年度2023年新增大歇、六塘两条非现场执法点支付建设尾款，导致项目支出增加94.13万元；下半年新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，导致基本支出增加121.17万元。其中：基本支出1048.67万元，占70.91%；项目支出430.18万元，占29.09%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1478.85万元，支出总计1478.85万元。收支较上年决算数增加215.30万元，增长17.04%，主要原因是2023年新增大歇、六塘两条非现场执法点，建设尾款中县级配套资金纳入财政预算，导致项目收入支出较上年决算数增加94.13万元；下半年新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，导致基本收入支出增加121.17万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1478.85万元，较上年决算数增加215.30万元，增长17.04%，主要原因是2023年新增大歇、六塘两条非现场执法点，建设尾款中县级配套资金纳入财政预算，导致项目收入较上年决算数增加94.13万元；下半年新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，导致基本收入增加121.17万元。其中：财政拨款收入1478.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1478.85万元，较上年决算数增加215.30万元，增长17.04%，主要原因是新增大歇、六塘两条非现场执法点支付建设尾款，导致项目支出增加94.13万元；下半年新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，导致基本支出增加121.17万元。其中：基本支出1048.67万元，占70.91%；项目支出430.18万元，占29.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1478.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加215.30万元，增长17.04%。主要原因是2023年新增大歇、六塘两条非现场执法点，建设尾款中县级配套资金纳入财政预算，导致项目收入、支出较上年决算数各增加94.13万元；下半年新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，导致基本收入、支出较上年决算数各增加121.17万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1478.85万元，较上年决算数增加215.30万元，增长17.04%。主要原因是2023年新增大歇、六塘两条非现场执法点，建设尾款中县级配套资金纳入财政预算，导致项目收入较上年决算数增加94.13万元；下半年新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，导致基本收入增加121.17万元。较年初预算数增加285.42万元，增长23.92%。主要原因是项目收入入和基本收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1478.85万元，较上年决算数增加215.30万元，增长17.04%。主要原因是新增大歇、六塘两条非现场执法点支付建设尾款，导致项目支出增加94.13万元；下半年新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，导致基本支出增加121.17万元。较年初预算数增加285.42万元，增长23.92%。主要原因是项目支出和基本支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出205.20万元，占13.88%，较年初预算数增加79.43万元，增长63.15%，主要原因是本年新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，导致社会保障与就业支出增加79.43万元。

（2）卫生健康支出42.06万元，占2.84%，较年初预算数增加1.57万元，增长3.88%，主要原因是本年新招录4名在编人员加上财政政策增加医疗保险单位部分预算资金，导致基本收入增加1.57万元。

（3）交通运输支出1165.21万元，占78.79%，较年初预算数增加201.57万元，增长20.92%，主要原因是本年新招录4名在编人员，导致工资增加；大歇、六塘非现场执法点两处项目有尾款需要支出，导致交通运输支出增加201.57万元。

（4）住房保障支出66.38万元，占4.49%，较年初预算数增加2.85万元，增长4.49%，主要原因是本年新招录在编人员4名，导致住房公积金单位部分增加2.85万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1048.67万元。其中：人员经费871.48万元，较上年决算数增加117.17万元，增长15.53%，主要原因是新招录4名在编人员加上财政政策增加社保单位部分预算资金，人员经费用途主要包括基本工资、社会保障费用等。公用经费177.19万元，较上年决算数增加3.99万元，增长2.30%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计39.65万元，较年初预算数增加3.15万元，增长8.63%，主要原因是新购公务用车一辆。较上年支出数增加19.03万元，增长92.29%，主要原因是新购公务用车一辆，主要用于交通运输执法公路巡查。  

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位无因公出国（境）事项。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

 公务车购置费23.18万元，主要用于交通运输执法公路巡查。费用支出较年初预算数增加3.18万元，增长15.90%，主要原因是实际购车费用高于预算数。较上年支出数增加23.18万元，增长100.00%，主要原因是新购公务用车一辆，主要用于交通运输执法公路巡查。

 公务车运行维护费16.00万元，主要用于公务车辆油料费、维修费、通行费、保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制成本。较上年支出数减少4.45万元，下降21.76%，主要原因是厉行节约，严格控制成本。

 公务接待费0.47万元，主要用于接待市交通执法总队交叉工作检查费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降6.00%，主要原因是厉行节约，严格控制成本。较上年支出数增加0.30万元，增长176.47%，主要原因是相对上年，今年检查事项增加，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待3批次59人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.32元，车均购置费23.18万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是本单位无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出177.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加3.99万元，增长2.30%，主要原因是新建大歇、六塘两条非现场执法点，电费和网络费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额274.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出274.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购大歇、六塘两处非现场执法点建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金430.177万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘露，023-73322400。 

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。