重庆市石柱土家族自治县道路运输事务中心      

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻执行国家道路运输管理有关方针政策和法律、法规、规章。

2、承担道路运输行业发展统筹管理的事务性工作。

3、承担行业发展研究，以及道路运输行业专项规划编制和组织实施的事务性工作。

4、承担道路运输市场宏观调控、营运车辆运力投放、线路布局等的事务性工作。指导客运、出租汽车的更新。承担道路运输行业相关经营业户的开、停、歇业过程审核及年度审验、资质等级评定的事务性工作。

5、承担道路运输业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及出租汽车统筹发展推进的事务性工作。

6、参与协调道路运输经营、公共汽车客运线路及线网规划，调整道路运输各层次和各运输方式之间关系。参与协调道路运输与其他运输方式发展相关工作。

7、参与本县辖区内客运、出租汽车票价标准及调整方案的审核、上报工作。

8、承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等的日常管理工作。

9、承担道路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务性工作。

10、负责道路运输行业统计分析及市场预警信息引导工作，参与道路运输市场运行情况报告向社会发布工作，参与道路运输改革发展政策评估。

11、承担道路运输行业安全和应急管理的事务性工作；参与行业安全事故调查。

12、承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织等工作。承担道路运输战备事务性工作。

13、承担道路运输行业信用体系建设、行业统计工作。承担道路运输行业安全服务质量考核的事务性工作。

14、参与道路运输经营及道路运输相关业务服务质量的投诉调解。指导营业性运输车辆的技术管理工作。

15、承担指导、推动道路运输领域的网约车司机、货车司机群体的党建工作的事务性工作。

16、完成县交通运输委员会领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县道路运输事务中心为县交通运输委员会管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

核定事业编制20名。设主任1名、副主任2名，科长3名，内设机构3个：综合科、运输事务科、驾驶培训和维修事务科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计794.89万元，支出总计794.89万元。收支较上年决算数减少701.27万元，下降46.87%，主要原因是项目以及项目补贴资金减少，农村客运营运补贴减少，新能源公交补贴减少。

2.收入情况。2023年度收入合计794.89万元，较上年决算数减少701.27万元，下降46.87%，主要原因是本年度项目减少以及项目资金收入减少，农村客运营运补贴减少，新能源公交补贴减少，项目资金收入比2022年减少789.71万元，基本支出较上年增加88.44万元。其中：财政拨款收入794.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计794.89万元，较上年决算数减少701.27万元，下降46.87%，主要原因是本年度项目减少以及项目资金减少，农村客运营运补贴减少，新能源公交补贴减少，本年项目支出334.83万元，比2022年减少789.71万元，基本支出较上年增加88.44万元。其中：基本支出460.06万元，占57.88%；项目支出334.83万元，占42.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计794.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少701.27万元，下降46.87%。主要原因是本年度项目减少以及项目资金减少，农村客运营运补贴减少，新能源公交补贴减少，本年项目支出334.83万元，比2022年减少789.71万元，基本支出较上年增加88.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入794.89万元，较上年决算数减少701.27万元，下降46.87%。主要原因是本年度项目减少以及项目资金减少，农村客运营运补贴减少，新能源公交补贴减少，本年项目资金收入334.83万元，比2022年减少789.71万元，基本支出资金收入较上年增加88.44万元。较年初预算数增加7.03万元，增长0.89%。主要原因是2022年人员新增3人，调入1人，工资标准调整，社会保障支出、住房保障支出等预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出794.89万元，较上年决算数减少701.27万元，下降46.87%。主要原因是本年度项目减少以及项目资金减少，农村客运营运补贴减少，新能源公交补贴减少，本年项目支出334.83万元，比2022年减少789.71万元，基本支出较上年增加88.44万元。较年初预算数增加7.03万元，增长0.89%。主要原因是2022年人员新增3人，调入1人，工资标准调整，社会保障支出、住房保障支出等增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出124.10万元，占15.61%，较年初预算数增加61.94万元，增长99.65%，主要原因是人员新增3人，调入1人，工资标准调整，社会保障支出、住房保障支出等增加。

（2）卫生健康支出20.26万元，占2.55%，较年初预算数无增减。

（3）交通运输支出628.71万元，占79.09%，较年初预算数减少54.91万元，下降8.03%，主要原因是本单位年度项目减少，项目资金使用减少，农村客运营运补贴减少，新能源公交补贴减少。

（4）住房保障支出21.82万元，占2.74%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出460.06万元。其中：人员经费397.53万元，较上年决算数增加86.39万元，增长27.77%，主要原因是人员增加，2022年人员新增3人，调入1人，工资标准调整，社会保障支出、住房保障支出等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出等。公用经费62.53万元，较上年决算数增加2.06万元，增长3.41%，主要原因是行业检查次数增加，差旅费增加，办公开支增加。公用经费用途主要包括办公开支、车辆运行、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计27.22万元，较年初预算数增加22.42万元，增长467.08%，主要原因是本单位公务车超过使用年限且经常出故障，年中新购公务车1辆。较上年支出数增加23.39万元，增长610.70%，主要原因是本单位公务车超过使用年限且经常出故障，今年新购公务车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费23.08万元，主要用于新购公务车1辆，用于办理公务，对企业进行检查等公务出行。费用支出较年初预算数增加23.08万元，增长100.00%，主要原因是本单位公务车超过使用年限且经常出故障，年中新购公务车1辆。较上年支出数增加23.08万元，增长100.00%，主要原因是本单位公务车超过使用年限且经常出故障，今年新购公务车1辆。

公务车运行维护费3.68万元，主要用于日常交通行业管理出行。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降8.00%，主要原因是严控“三公”经费。较上年支出数增加0.32万元，增长9.52%，主要原因是今年新购公务车1辆，车辆保险，车辆上牌照等相关支出增加。

公务接待费0.46万元，主要用于接待上级部门和相关部门的交流检查。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降42.50%，主要原因是严控“三公”经费。较上年支出数减少0.02万元，下降4.17%，主要原因是严控“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费66.09元，车均购置费23.08万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出7.12万元，较上年决算数增加6.22万元，增长691.11%，主要原因是今年疫情防控进一步放开，今年组织道路运输行业人员参与行业安全管理培训导致培训费开支增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑和电脑操作系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3348292.46万元。

（二）单位绩效评价情况

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332492

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。