重庆市石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（一）承担交通运输领域综合行政执法的组织、指导、协调和监督工作。

（二）承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理执法工作。

（三）承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理及执法职能。

（四）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（五）完成市总队和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位设置综合科、法制科、工程质量监督大队、案件处理室和执法一、二、三、四、五大队等九个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,263.55万元，支出总计1,263.55万元。收支较上年决算数增加1,263.55万元，增长100%，主要原因是上年度未分账，纳入交通局统一核算, 基数为0。

2.收入情况。2022年度收入合计1,263.55万元，较上年决算数增加1,263.55万元，增长100%，主要原因是上年度未分账，纳入交通局统一核算, 基数为0。其中：财政拨款收入1,263.55万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,263.55万元，较上年决算增加1,263.55万元，增长100%，主要原因是上年度未分账，纳入交通局统一核算, 基数为0。其中：基本支出927.50万元，占73.4%；项目支出336.05万元，占26.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,263.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,263.55万元，增长100%。主要原因是上年度未分账，纳入交通局统一核算, 基数为0。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,263.55万元，较上年决算数增加1,263.55万元，增长100%，主要原因是上年度未分账，纳入交通局统一核算, 基数为0。较年初预算数增加326.91万元，增长34.9%。主要原因是本单位新招录4名在编人员，人员经费增加；双庆固定治超站改造，项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,263.55万元，较上年决算数增加1,263.55万元，增长100%。主要原因是上年度未分账，纳入交通局统一核算, 基数为0。较年初预算数增加326.91万元，增长34.9%。主要原因是本单位新招录4名在编人员，人员经费增加；双庆固定治超站改造，项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出85.52万元，占6.8%，较年初预算数增加13.08万元，增长18.1%，主要原因是本单位新招录4名在编人员，人员经费增加。

（2）卫生健康支出39.84万元，占3.2%，较年初预算数增加2.48万元，增长6.6%，主要原因是本单位新招录4名在编人员，人员经费增加。

（3）交通运输支出1,100.31万元，占87.1%，较年初预算数增加309.69万元，增长39.2%，双庆固定治超站改造，项目经费增加。

（4）住房保障支出37.88万元，占3%，较年初预算数增加1.66万元，增长4.6%，主要原因是本单位新招录4名在编人员，人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出927.50万元。其中：人员经费754.31万元，较上年决算数增加754.31万元，增长100%，主要原因是上年度未分账，纳入交通局统一核算, 基数为0。人员经费用途主要包括基本工资等。公用经费173.20万元，较上年决算数增加173.20万元，增长100%，主要原因是上年度未分账，纳入交通局统一核算, 基数为0。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.62万元，较年初预算数增加2.32万元，增长12.7%；较上年支出数增加20.62万元，增长100%，主要原因是2021年未分账，纳入县交通局统一核算，公务用车运行维护费、接待费等共计20.62万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位无因公出国（境）事项。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于车辆购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费20.45万元，主要用于公务车辆油料费、过路费及维修费等。费用支出较年初预算数增加2.45万元，增长13.6%；较上年支出数增加20.45万元，增长100%，主要原因是2021年未分账，纳入县交通局统一核算，公务车辆编制共8辆。

公务接待费0.17万元，主要用于接待市级交叉检查等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降43.3%；较上年支出数增加0.17万元，增长100%，主要原因是本年度节约开支，尽量减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费59.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未筹办会议。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增长100%，主要原因是市交通执法总队培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队对部门3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金336.05万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表                                                              单位：元

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘露   023-73322400