重庆市石柱土家族自治县港航海事事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、承担地方航道管理、水路运输管理、通航管理、港口管理、船舶（含渔船）检验监督管理的事务性工作。

2、承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、水路运输战备等方面的事务性工作。

3、承担管辖水域水上交通安全和应急管理的事务性工作；参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

4、负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理。

5、承担水路交通运输科技创新、推广应用工作。

6、承担法规授权范围内的水路行业生态环境保护、节能减排监督管理的事务性工作。

7、承担重点物资、应急救援物资和人员以及紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。

8、承担水路行业信用体系建设、行业统计等工作。

9、参与县域水路交通发展总体规划、专项规划、年度计划编制和实施。

10、承担县交通局交办的其他工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县港航海事事务中心为县交通局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计436.26万元，支出总计436.26万元。收支较上年决算数增加436.26万元,增长100%，主要原因是单位今年开始独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计436.26万元，较上年决算数增加436.26万元，增长0%，主要原因是单位今年开始独立核算。其中：财政拨款收入436.26万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计436.26万元，较上年决算增加436.26万元，增长0%，主要原因是单位今年开始独立核算。其中：基本支出238.79万元，占54.7%；项目支出197.47万元，占45.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位今年开始独立核算，所以增长为0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计436.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加436.26万元，增长100%。主要原因是单位今年开始独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入348.42万元，较上年决算数增加348.42万元，增长100%。主要原因是单位今年开始独立核算。较年初预算数增加81.45万元，增长30.5%。主要原因是人员经费标准调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出348.42万元，较上年决算数增加348.42万元，增长100%。主要原因是单位今年开始独立核算。较年初预算数增加81.45万元，增长30.5%。主要原因是人员经费标准调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位今年开始独立核算，无年末结转与结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.74万元，占7.7%，较年初预算数增加5.66万元，增长26.9%，主要原因是人员晋级和新进人员的增加。

（2）卫生健康支出11.16万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位今年为新独立核算单位，无上年数据比较。

（3）交通运输支出299.98万元，占86.1%，较年初预算数增加75.79万元，增长33.8%，主要原因是有新增项目。

（4）住房保障支出10.54万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初按需据实预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.79万元。其中：人员经费206.94万元，较上年决算数增加206.94万元，增长0%，主要原因是本单位今年为新独立核算单位，无上年数据比较。人员经费用途主要包括人员的工资、养老保险、医疗保险、职业年金等。公用经费31.85万元，较上年决算数增加31.85万元，增长0%，主要原因是本单位为今年新增独立核算单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入87.84万元，较上年决算数增加87.84万元，增长0%，主要原因是本单位为今年新增独立核算单位，无上年数据。本年支出87.84万元，较上年决算数增加87.84万元，增长0%，主要原因是本单位为今年新增独立核算单位，无上年数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.06万元，较年初预算数减少1.49万元，下降32.7%，主要原因是严控“三公”经费。较上年支出数增加3.06万元，增长0%，主要原因是我单位为新增独立核算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费2.97万元，主要用于单位应急保障用车的运行维护费。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降25.8%，主要原因是严控“三公”经费。较上年支出数增加2.97万元，增长100%，主要原因是我单位为新增独立核算单位。

公务接待费0.09万元，主要用于接待上级及相关部门工作交流及检查。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降83.6%，主要原因是厉行节约较上年支出数增加0.09万元，增长100%，主要原因是我单位为新增独立核算单位。      

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位未组织会议。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100%，主要原因是我单位为新增独立核算单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑2台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金221.4万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余朋林   023-73361152