重庆市石柱土家族自治县道路运输事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻执行国家道路运输管理有关方针政策和法律、法规、规章。

2、承担行业发展研究，以及道路运输行业专项规划编制和组织实施的事务性工作。

3、承担道路运输市场宏观调控、营运车辆运力投放、线路布局等的事务性工作；指导客运、出租汽车的更新；承担道路运输行业相关经营业户的开、停、歇业过程审核及年度审验、资质等级评定的事务性工作。

4、承担道路运输业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及出租汽车统筹发展推进的事务性工作。

5、参与协调道路运输经营、公共汽车客运线路及线网规划，调整道路运输各层次和各运输方式之间关系；参与协调道路运输与其他运输方式发展相关工作。

6、参与本县辖区内客运、出租汽车票价标准及调整方案的审核、上报工作。

7、承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等的日常管理工作。

8、承担道路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务性工作。

9、负责道路运输行业统计分析及市场预警信息引导工作，参与道路运输市场运行情况报告向社会发布工作，参与道路运输改革发展政策评估。

10、承担道路运输行业安全和应急管理的事务性工作；参与行业安全事故调查。

11、承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织等工作；承担道路运输战备事务性工作。

12、承担道路运输行业信用体系建设、行业统计工作；承担道路运输行业安全服务质量考核的事务性工作。

13、参与道路运输经营及道路运输相关业务服务质量的投诉调解；指导营业性运输车辆的技术管理工作。

14、承担县交通局交办的其他工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县道路运输事务中心为县交通局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,496.16万元，支出总计1,496.16万元。收支较上年决算数增加1,496.16万元,增长100%，主要原因是新增独立核算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计1,496.16万元，较上年决算数增加1,496.16万元，增长100%，主要原因是新增独立核算单位。其中：财政拨款收入1,496.16万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计1,496.16万元，较上年决算增加1,496.16万元，增长100%，主要原因是新增独立核算单位。其中：基本支出371.61万元，占24.8%；项目支出1,124.55万元，占75.2%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增独立核算单位，无上年度数据比较。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,496.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,496.16万元，增长100%。主要原因是新增独立核算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,496.16万元，较上年决算数增加1,496.16万元，增长100%。主要原因是新增独立核算单位。较年初预算数增加733.51万元，增长96.2%。主要原因是新增独立核算单位。 此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,496.16万元，较上年决算数增加1,496.16万元，增长100%。主要原因是新增独立核算单位。较年初预算数增加733.51万元，增长96.2%。主要原因是新增独立核算单位

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是新增独立核算单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出57.17万元，占3.8%，较年初预算数增加29.66万元，增长107.8%，主要原因是新增独立核算单位

（2）卫生健康支出16.81万元，占1.1%，较年初预算数增加0.77万元，增长4.8%，主要原因是新增独立核算单位。

（3）节能环保支出111.03万元，占7.4%，较年初预算数增加111.03万元，增长100%，主要原因是新增独立核算单位。

（4）交通运输支出1,295.29万元，占86.6%，较年初预算数增加603.19万元，增长87.2%，主要原因是新增独立核算单位。

（5）住房保障支出15.86万元，占1.1%，较年初预算数增加2.11万元，增长15.3%，主要原因是新增独立核算单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出371.61万元。其中：人员经费311.14万元，较上年决算数增加311.14万元，增长100%，主要原因是新增独立核算单位。人员经费用途主要包括工资、社保、住房公积金等。公用经费60.47万元，较上年决算数增加60.47万元，增长100%，主要原因是新增独立核算单位。公用经费用途主要包括办公开支、车辆运行、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.83万元，较年初预算数减少0.97万元，下降20.2%，主要原因是严控“三公”经费。较上年支出数增加3.83万元，增长100%，主要原因是新增独立核算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置。

公务车运行维护费3.36万元，主要用于日常交通行业管理出行。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降16%，主要原因是严控“三公”经费。较上年支出数增加3.36万元，增长100%，主要原因是新增独立核算单位。

公务接待费0.48万元，主要用于接待上级部门和相关部门的交流检查。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降40%。主要原因是严控“三公”经费。较上年支出数增加0.48万元，增长100%，主要原因是新增独立核算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次59人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度我单位未组织会议。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数增加0.90万元，增长100%，主要原因是新增独立核算单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑主机一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金1233.73万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李强   023-73332492