重庆市石柱土家族自治县交通局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查涉及交通发展的规范性文件，制定有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等交通各种运输方式，协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

7.承担全县公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设项目相关政策、制度和技术标准，并监督实施；组织协调全县公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动。

8.承担交通运政、路政、港航、执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和技术培训工作。

10.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全县交通突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展国际交流合作。

12.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13.承办县政府交办的其他事项。

    （二）机构设置

  石柱交通局本级内设6个科室，办公室、规划科、财务审计科、组织人事科、建设管理科、行政许可服务科、应急管理科、养护运输科6个科室。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括公路养护中心、道路运输事务中心、港航海事事务中心、交通运输综合行政执法支队。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共4个，因机构改革比上年减少2个；本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计37,746.54万元，支出总计37,746.54万元。收支较上年决算数增加12,901.28万元、 增长 51.9%，主要原因是交通建设项目增加、人员经费增加。  

2.收入情况。2020年度收入合计37,746.54万元，较上年决算数增加12,901.28万元，增长51.9%，主要原因是交通建设项目增加、人员经费增加。其中：财政拨款收入37,746.54万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计37,746.54万元，较上年决算数增加12,901.28万元，增长51.9%，主要原因是交通建设项目增加、人员经费增加。其中：基本支出  2,556.92万元，占6.8%；项目支出35,189.62万元，占93.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计37,746.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12,901.28万 元，增长51.9%。主要原因是交通建设项目增加、人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入22,207.12万元，较上年决算数增加16,915.31万元，增长319.7%。主要原因是机构改革，二级单位纳入本级核算，基数增大。较年初预算数 增加18,768.98万元，增长545.9%。主要原因是机构改革，二级单位纳入本级核算，基数增大，交通建设项目增加、人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出22,207.12万元，较上年决算数增加16,915.31万元，增长319.7%。主要原因是交通建设项目增加、人员经费增加。较年初预算数增加18,501.98万元，增长499.4%。因机构改革，二级单位纳入本级核算，基数增大，交通建设项目增加、人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出189.06万元，占0.9%，较年初预算数增加100.30万元，增长113%，主要原因是县财政根据机关事业单位基本养老保险缴费实际情况调整。

（2）卫生健康支出170.31万元，占0.8%，较年初预算数增加145.25万元，增长579.6%，主要原因是县财政根据行政事业单位医疗缴费实际情况调整。

（3）节能环保支出24.00万元，占0.1%，较年初预算数增加24.00万元，增长0%，主要原因是本年新购入新能源公交车，增加新能源公交车运营补贴。

（4）城乡社区支出2.12万元，占0%，较年初预算数增加2.12万 元，增长0%，主要原因是建设市场监督与管理支出。

（5）农林水支出9.18万元，占0%，较年初预算数增加9.18万 元，增长0%，主要原因是码头复绿整治修复支出。

（6）交通运输支出21,719.74万元，占97.8%，较年初预算数增加18,172.79万 元，增长512.3%，主要原因是道路运输管理经费增加。

（7）住房保障支出92.70万元，占0.4%，较年初预算数增加48.32万 元，增长108.9%，主要原因是县财政根据实际缴费情况调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出2,556.92万元。其中：人员经费2,396.74万元，较上年决算数增加1,807.88万元，增长307%，主要原因是机构改革，二级单位纳入本级核算，基数增大，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费160.18万元，较上年决算数增加56.72万元，增长54.8%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15,539.42万元，较上年决算数减少4,014.04万元，下降20.5%，主要原因是本年政府性基金支出项目减少。本年支出15,539.42万元，较上年决算数减少4,014.04万元，下降20.5%，主要原因是本年政府性基金支出项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计71.67万元，较年初预算数增加15.85万元，增长28.4%，主要原因是机构改革，二级单位纳入本级核算，基数增大。较上年支出数增加46.64万元，增长186.3%，主要原因是机构改革，二级单位纳入本级核算，基数增大。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费62.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查以及下乡扶贫、交通建设项目验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加12.97万元，增长26.1%，主要原因是交通建设项目验收工作量增加，用车量增加。较上年支出数增加42.84万元，增长215.4%，主要原因是二级单位纳入本级核算。

公务接待费8.94万元，主要用于接待市交通局、市公路事务中心等到我单位调研交通建设项目工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.88万元，增长47.5%，主要原因是接待次数增加。较上年支出数增加3.80万元，增长73.9%，主要原因是二级单位纳入本级核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待30批次1,010人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出160.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、车辆运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加56.72万元，增长54.8%，主要原因是二级单位纳入本级核算。

本年度会议费支出0.54万元，较上年决算数减少0.84万元，下降60.9%，主要原因是会议举办次数减少。本年度培训费支出  4.89万元，较上年决算数减少3.42万元，下降41.2%，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对241个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评241项，涉及资金1.98亿万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。更好的推进了相关工作的开展，加强了资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

扶贫项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：数量指标、质量指标、经济效益指标、盛会效益指标、管理指标、满意度指标均达到100%。主要产出和效果：一是18784名群众出行和150家产业发展目标全部实现，二是241个项目全部完工，完工率100%。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73326817。