石柱土家族自治县招商服务站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责研究、整理、收集国家产业政策，为投资者提供项目投资和政策咨询服务。

2.负责招商引资后续服务。

3.承担招商服务信息网络、数据库建设及维护工作。

4.承担招商引资、投资促进的辅助性、服务性工作。

5.承担县经济和信息化委员会（县科学技术局、县招商投资促进局、县大数据应用发展管理局）领导交办的其他工作。

（二）单位构成

招商服务站为县经济和信息化委员管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。人员编制9人，在编人员8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数142.62万元，其中：一般公共预算拨款142.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加13.67万元，主要是人员经费拨款增加24.68万元，公用经费拨款减少9万元，保险经费拨款减少1.53万元，住房保障经费减少0.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数142.62万元，其中：一般公共服务支出预算114.99万元，社会保障和就业支出预算13.69万元，卫生健康支出预算7.1万元，住房保障支出预算6.84万元。支出预算较2022年增加13.67万元，主要是基本支出预算增加13.67万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入142.62万元，一般公共预算财政拨款支出142.62万元，比2022年增加13.67万元。其中：基本支出142.67万元，比2022年增加13.67万元，主要原因是人员经费拨款的增加，主要用于保障招商服务站在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无项目预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年增加1.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0.5万元，比2022年增加0.1万元，主要原因是疫情结束后来石客商增多导致接待增加；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年增加1.66万元，主要原因是疫情结束后外出招商次数增加导致公务用车次数增加；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.81万元：政府采购货物预算0.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.81万元：政府采购货物预算0.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目预算，未设置绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈光勇  联系方式：023-73336251  

040007石柱土家族自治县招商服务站2023年度部门预算公开表.xlsx