石柱土家族自治县中小企业发展指导中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责贯彻执行有关中小企业发展的法律、法规和方针、政策；参与拟订中小企业发展战略规划和年度计划，并配合实施。

（二）单位构成

县中小企业发展指导中心机构为正科级单位，包括发展促进科、权益保障科、融资服务科等3个内设机构，单位参公事业编制16名，实有11人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数245.09万元，其中：一般公共预算拨款245.09万元。收入较2022年增加17.3万元，主要是一般公共预算经费拨款增加17.3万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数245.09万元，其中：一般公共服务支出预算190.96万元，社会保障和就业支出预算28.58万元，卫生健康支出预算9.7万元，住房保障支出预算15.85万元。支出预算较2022年增加17.3万元，主要是基本支出预算增加17.3万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入245.09万元，一般公共预算财政拨款支出245.09万元，比2022年增加17.3万元。其中：基本支出17.3万元，比2022年增加17.3万元，主要原因是人员工资、公积金社保基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17.01万元，比2022年增加0.1万元。其中：公务接待费9.03万元，比2022年增加0.1万元，主要原因是2023年增加招商引资接待类相关工作；公务用车运行维护费7.98万元，与2022年相比无变化，主要原因是加强公务用车管控，严控相关开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费58.24万元，比上年减少17.52万元，主要原因是减少日常公用经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，石柱土家族自治县中小企业发展指导中心未独立预算项目支出，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位有可用车辆3辆（属县经信委机关统管车辆），其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余霞   联系方式：023-73332025

040003石柱土家族自治县中小企业发展指导中心2023年度部门预算公开表(5).xlsx