石柱土家族自治县投资促进中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担统筹安排全县招商引资工作的职责；负责统筹管理、协调检查、督促落实全县招商引资项目；负责组织审查招商引资项目；负责分解、督办、考核招商引资任务完成情况及兑现招商引资奖励等工作。

2.负责建立和管理全县招商引资项目库；负责招商项目的收集、整理、筛选、包装、编印和信息发布，参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责建立全县招商引资信息网络。

3.负责策划、组织和实施全县大型招商引资活动方案；负责县外经济合作代表团来访的联络、协调等工作。负责县人民政府商务考察团的组团、联络、洽谈等有关工作。

4.协助外来投资客商办理相关手续；牵头协调落实优惠政策；受理客商投诉；协调解决客商在生产经营活动中的困难和问题。

5.负责全县招商引资干部队伍的招商技能培训；参与有关部门对外开放及招商引资的宣传工作。

6.承担全县外商投资促进事务性工作。

7.承担县经济和信息化委员会（县科学技术局、县招商投资促进局、县大数据应用发展管理局）领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本部门有5个内设科室。分别是综合科、项目科、信息科、经济合作科、商务代理科，人员编制14人，在编人员9人，退休人员1人，临聘人员2人，公务用车1辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4253.87万元，其中：一般公共预算拨款4253.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少3023.16万元，主要是产业发展扶持资金减少3000万元，驻外招商联络处工作经费减少74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4253.87万元，其中：一般公共服务支出预算4202.23万元，社会保障和就业支出预算 28.28万元，卫生健康支出预算8.97万元，住房保障支出预算14.39万元。支出预算较2022年减少3023.16万元，主要是基本支出预算增加50.84万元，项目支出预算减少3074万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4253.87万元，一般公共预算财政拨款支出4253.87万元，比2022年减少3023.16万元。其中：基本支出223.76万元，比2022年增加60.85万元，主要原因是基础绩效的调整等，主要用于保障投资促进中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4030.11万元，比2022年减少3074万元，主要原因是生产发展扶持资金减少3000万元，驻外招商联络处工作经费减少74万元，主要用于企业生产发展扶持、外出招商等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.7万元，比2022年减少7.79万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费6.95万元，比2022年减少6.1万元，主要原因是严格控制“三公”经费标准，合理安排接待方式；公务用车运行维护费3.75万元，比2022年减少1.69万元，主要原因是安排公务出行，尽量选择公共交通工具，减少公务用车出行次数；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费51.6万元，比上年减少14.06万元，主要原因为公用经费预算的减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.69万元：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.69万元：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4030.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈光勇  联系方式：023-73336251  

040002石柱土家族自治县投资促进中心2023年度部门预算公开表.xlsx