重庆市石柱土家族自治县科学技术协会本级2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求，贯彻执行县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导县级学会工作，指导基层科协业务工作。

4.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、推荐、表彰优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。

7.拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业、新经济组织、学校、科研院所、农村延伸，促进农村专业技术协会转型升级。

8.强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

10.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为县委、县政府决策提供支撑。

11.开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。

（二）单位构成。

石柱土家族自治县科学技术协会本级。石柱土家族自治县科学技术协会是全额拨款的参公事业单位，县科协机关设置综合部1个内设机构，核定行政编制5名，现有在职职工6人，正式职工4人，退休人员5人，挂职副主席1人，兼职副主席3人，临时工1人。科普大篷车1辆。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计194.80万元，支出总计194.80万元。收支较上年决算数减少19.41万元，下降9.06%，主要原因是减少科普活动经费等项目类支出。

2.收入情况。2023年度收入合计194.80万元，较上年决算数减少19.41万元，下降9.06%，主要原因是减少科普活动经费等项目类支出。其中：财政拨款收入194.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计194.80万元，较上年决算数减少19.41万元，下降9.06%，主要原因是减少科普活动经费等项目类支出。其中：基本支出112.22万元，占57.61%；项目支出82.58万元，占42.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计194.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少19.41万元，下降9.06%。主要原因是减少科普活动经费等项目类支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入194.80万元，较上年决算数减少19.41万元，下降9.06%。主要原因是减少科普活动经费等项目类收入。较年初预算数增加22.83万元，增长13.28%。主要原因是年中追加上级拨入的科普活动经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出194.80万元，较上年决算数减少19.41万元，下降9.06%。主要原因是减少科普活动经费等项目类支出。较年初预算数增加22.83万元，增长13.28%。主要原因是年中追加上级拨入的科普活动经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出148.72万元，占76.35%，较年初预算数增加14.48万元，增长10.79%，主要原因是工资调标、年中追加科普活动经费等因素导致预算追加。

（2）社会保障与就业支出32.97万元，占16.93%，较年初预算数增加8.15万元，增长32.84%，主要原因是人员调整、社保缴费基数变动等因素导致费用增加。

（3）卫生健康支出5.65万元，占2.90%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.36%，主要原因是人员调整、社保缴费基数变动等因素导致费用增加。

（4）农林水支出1.47万元，占0.75%，较年初预算数增加1.47万元，增长100.00%，主要原因是年中追加驻乡驻村干部乡镇补贴。

（5）住房保障支出5.98万元，占3.07%，较年初预算数减少1.30万元，下降17.86%，主要原因是人员调整、缴费基数变动等因素导致费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出112.22万元。其中：人员经费107.46万元，较上年决算数减少3.01万元，下降2.72%，主要原因是人员调整、退休、工资福利变动等，导致相应支出变动。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费等相关开支。公用经费4.76万元，较上年决算数减少28.03万元，下降85.48%，主要原因是人员变动、科协与县经信委合署办公等因素，减少部分公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等相关开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少5.78万元，下降64.22%，主要原因是严格执行预算收支政策，确保不超预算开支。较上年支出数增加0.55万元，增长20.60%，主要原因是本年公车大修，导致“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位年度未发生因公出国（境）及公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费2.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科普大篷车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降48.80%，主要原因是严格执行预算收支政策，确保不超预算开支。较上年支出数增加1.51万元，增长143.81%，主要原因是本年公车大修，导致公车运行维护支出增加。

 公务接待费0.67万元，主要用于接待公务来访调研客人等开支。费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降83.25%，主要原因是严格执行预算收支政策，确保不超预算开支。较上年支出数减少0.95万元，下降58.64%，主要原因是本年减少不必要的公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费100.95元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.90万元，较上年决算数增加4.90万元，增长100.00%，主要原因是本年举办较大规模的公民科学素质大赛，支出费用较多。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数增加0.86万元，增长100.00%，主要原因是本年举办科普大型培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出4.76万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少28.03万元，下降85.48%，主要原因是上年口径差异，将项目类经费归集入机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金81万元。从评价情况来看，加强了全程监控，提高了财政资金使用的规范性和实效性。深入开展了财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据。强化了结果运用，对发现的问题及时改进。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2023年度二级项目绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 02373332025