一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市相关招商引资的法律法规和方针政策，参与拟订招商引资发展规划、年度目标，并配合实施。

2.负责招商引资，协调落实招商引资项目。

3.承担招商引资项目库建设，参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4.负责招商引资信息网络建设。

5.负责策划、组织和实施大型招商引资活动；承担县外经济合作代表团来访的联络、协调工作；承担县人民政府商务考察团组团、联络及项目考察洽谈的具体工作。

6.协助外来投资客商办理相关手续；受理客商投诉并协调解决客商在生产经营活动中的困难和问题。

7.承担招商引资干部队伍招商技能培训、对外开放及招商引资宣传的具体工作。

8.承担全县外商投资促进事务性工作。

9.承担县经济和信息化委员会（县科学技术局、县招商投资促进局、县大数据应用发展管理局）领导交办的其他工作。

  （二）机构设置

本部门有5个内设科室和1个下属事业单位。分别是综合科、项目科、信息科、经济合作科、商务代理科及招商服务站，人员编制23人，在编人员17人，退休人员1人，临聘人员2人，公务用车1辆。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的主要包括机关本级和1个财政全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,364.82万元，支出总计5,364.82万元。收支较上年决算数增加3,803.11万元、 增长243.5%，主要原因是本年增加了对总部经济企业的生产发展扶持资金支出。

2.收入情况。2020年度收入合计5,364.82万元，较上年决算数增加3,803.11万元，增长243.5%，主要原因是增加了对企业生产发展扶持资金财政拨款收入。其中：财政拨款收入5,344.82万元，占99.6%；其他收入20.00万元，占0.4%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,364.82万元，较上年决算数增加3,803.11万元，增长243.5%，主要原因是本年增加了对总部经济企业的生产发展扶持资金支出。其中：基本支出 352.61万元，占6.6%；项目支出5,012.21万元，占93.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,344.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,783.11万元，增长242.2%。主要原因是对总部经济企业的生产发展扶持资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,740.02万元，较上年决算数增加3,178.31万元，增长203.5%。主要原因是增加了对总部经济企业的生产发展扶持资金支出。较年初预算数增加2,258.37万元，增长91%。主要原因是年中追加安排企业生产发展扶持资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,740.02万元，较上年决算数增加3,178.31万元，增长203.5%。主要原因是增加了对总部经济企业的生产发展扶持资金支出。较年初预算数增加2,258.37万元，增长91%。主要原因是年中追加安排企业生产发展扶持资金。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出300.08万元，占6.3%，较年初预算数减少2,135.03万 元，下降87.7%，主要原因是年初预算了总部经济企业的生产发展扶持资金支，但未下达预算指标。

（2）科学技术支出371.80万元，占7.8%，较年初预算数增加371.80万元，增长100%，主要原因是年中追加安排企业生产发展扶持资金。

（3）社会保障与就业支出33.26万元，占0.7%，较年初预算数增加2.23万元，增长7.2%，主要原因是社会保险缴费基数的调整，费用增加。

（4）卫生健康支出11.78万元，占0.2%，较年初预算数增加11.78万元，增长100%，主要原因是医疗保险未纳入卫生健康支出类别预算。

（5）资源勘探信息等支出3,918.61万元，占82.7%，较年初预算数增加3,918.61万元，增长100%，主要原因是年中追加安排企业生产发展扶持资金。

（6）商业服务业等支出87.86万元，占1.9%，较年初预算数增加87.86万元，增长100%，主要原因是年中追加安排企业生产发展扶持资金。

（7）住房保障支出16.63万元，占0.4%，较年初预算数增加1.12万元，增长7.2%，主要原因是公积金缴费基数调整，费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出352.61万元。其中：人员经费316.27万元，较上年决算数增加59.97万元，增长23.4%，主要原因是保险公积金基数调整，工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费36.35万元，较上年决算数减少21.00万元，下降36.6%，主要原因是办公费、三公经费等的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入604.80万元，较上年决算数增加604.80万元，增长100%，主要原因是企业生产发展扶持资金的增加。本年支出604.80万元，较上年决算数增加604.80万元，增长100%，主要原因是企业生产发展扶持资金的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.20万元，较年初预算数减少3.90万元，下降16.2%，较上年支出数减少4.62万元，下降18.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数减少3.82万元，下降100%，主要原因是未出国（境）考察学习及开展招商引资活动。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.72万元，主要用于单位公务用车加油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.88万元，下降36.6%，较上年支出数减少0.25万元，下降3.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费13.48万元，主要用于接待企业到石柱考察洽谈项目接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，较上年支出数减少0.55万元，下降3.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待168批次1,145人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费117.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出36.35万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、会议费、差旅费、水电费、公务车运行维护费。 机关运行经费较上年决算数减少21.00万元，下降36.6%，主要原因是会议费等费用的减少。

本年度会议费支出33.92万元，较上年决算数减少43.23万元，下降56%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制会议各项费用支出。本年度培训费支出 0.12万元，较上年决算数减少0.18万元，下降60%，主要原因是参加培训的减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金146万元。从评价情况来看，已全面完成绩效指标，自评等级为优。2020年新签约项目26个，合同引资407.32亿元，到位资金40.28亿元。全年累计开展外出招商367次，对接企业75家，其中县委、县政府领导外出招商8次，对接企业30余次，吸引在外客商赴石考察100人次。全年累计为26家企业提供后续服务。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73336251。

040002石柱土家族自治县投资促进中心2020年度部门决算公开套表.xls