石柱土家族自治县经济和信息化委员会2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展、科技创新、利用内外资和投资促进、军民融合发展、大数据、国防科技工业的法律、法规和方针、政策，负责拟订相关领域规范性文件，并组织实施。
2.负责拟订工业和信息化、中小企业发展、科技创新、军民融合、大数据、人工智能、国防科技工业等领域发展规划和年度计划，并组织实施；负责拟订工业调控目标，并贯彻落实。
3.负责拟订全县创新驱动发展战略，拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，并组织实施；负责拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，并组织实施；组织拟订工业和信息化领域的人才建设、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，并组织实施。
4.负责拟订全县招商投资促进工作考核办法，并组织实施；负责组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施，并组织实施；指导协调全县内外资招商投资促进工作。
5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和投资方向；负责全县工业经济发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整。
6.负责推进小企业创业基地建设；负责指导中小企业、民营企业的维权投诉工作。
7.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，统筹推进信息化工作；承担相关信息安全监管工作；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理工作；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；负责推进电信、广播电视和计算机网络融合发展；负责协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；依法负责无线电频率资源管理；依法监督、管理无线电台（站）。
8.负责软件和信息服务业产业发展和行业管理；负责电力、天然气、压缩天然气、液化天然气、盐业、液化石油气、醇基燃料等行业的管理和行政执法工作，负责工业节能监察行政执法，具体执法工作交由综合执法机构承担，并以部门名义统一执法；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理；负责协调电力、天然气、电信线缆设施保护工作。
9.负责工业企业资源综合利用、能源节约和清洁生产工作。
10.负责办理权限内工业投资项目审批、核准和备案工作；负责工业和信息产业投资有关工作。
11.负责监测、分析工业和信息产业经济运行态势；承担工业企业、中小企业分析和预测、监测工作，并提出措施和建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，并提出措施和建议；负责指导县内工业企业建立现代企业制度；负责工业企业培训体系的建设和管理；负责工业企业减负工作；负责指导全县微型企业创业扶持工作。
12.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研诚信建设和科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。
13.统筹推进全县科技创新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
14.统筹推进全县科技管理平台建设和科研项目计划并监督实施；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合，推动科技资源开放共享。
15.贯彻执行科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施；负责外国专家的管理工作。
16负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。
17.负责全县大数据应用发展管理，统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术在国民经济各领域融合应用。
18.贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求及县委有关工作安排，承办市委军民融合发展委员会办公室交办工作，综合协调全县军民融合发展有关工作。
19.负责电力、民爆、城市门站内城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料、盐业、通信等行业的安全生产监督管理工作；负责农村水电站网内的安全生产监督管理工作；负责职责范围内核准的工业企业新建、技改、扩建项目的安全生产监督管理工作。
20.关于工业企业的安全生产监督管理按照有关法律、法规及市委、市政府和县委、县政府有关规定执行。
21.负责机关及直属单位的党建工作，指导工业园区外工业企业党建工作。
22.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
石柱土家族自治县经济和信息化委员会设十二个内设科室：综合科、财务科、经济运行科、投资规划科、行业管理科（行政许可服务科）、企业服务科、科技发展科、信息化科、招商促进科、数据资源管理科、大数据应用推广科（军民融合科）、安全科；四个直属事业单位：经济和信息化行政执法支队、中小企业发展指导中心、信息化发展指导中心、生产力促进中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，所有内设机构及直属事业单位均为非独立核算单位，统一纳入本部门2019年度决算。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：根据《重庆市机构改革方案的通知》及《石柱土家族自治县机构改革方案》的等相关文件要求，将科委及商务委等单位的部分职责整合到本部门，增加科技创新、军民融合、液化石油气、醇基燃料等行业的管理等工作。二是财政财务调整情况：机构改革后，所有内设机构及直属事业单位均为非独立核算单位，纳入本部门统一核算管理。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,930.13万元，支出总计1,930.13万元。收支较上年决算数减少510.24万元、下降20.91%，主要原因：机构改革，原科委职责合并入本单位，决算口径存在一定差异；因决算口径等问题，部分社保类收支列在一般公共服务中，导致医疗卫生类收支减少；人员增加、工资调资等原因，导致人员类收支变动；因工作职责、任务变动导致科学技术、资源勘探信息、商业服务业类等收支政策性减少。
2.收入情况。2019年度收入合计1,930.13万元，较上年决算数减少510.24万元，下降20.91%，主要原因：机构改革原科委职责合并入本单位，决算口径存在一定差异；因决算口径差异等因素，部分社保支出在一般公共服务中列支，导致医疗卫生支出类财政拨款收入减少；因人员增加、工资调资等因素，导致人员支出类收入增加；因工作职责及任务变动导致科学技术、资源勘探信息、商业服务业类等收入政策性减少。其中：财政拨款收入1,930.13万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计1,930.13万元，较上年决算数减少510.24万元，下降20.91%，主要原因：机构改革，原科委职责合并入本单位，决算口径存在一定差异；因决算口径差异等因素，部分社保类支出列在一般公共服务中，导致医疗卫生类支出减少；因人员增加、工资调资等因素，导致人员类支出变动；因工作职责、任务变动导致科学技术、资源勘探信息、商业服务业类等支出政策性减少。其中：基本支出894.27万元，占46.33%；项目支出1,035.87万元，占53.67%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,930.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少510.24万元，下降20.91%。主要原因是：机构改革，原科委职责合并入本单位，决算口径存在一定差异；因决算口径差异等因素，部分社保类收支列在一般公共服务中，导致医疗卫生类收支减少；因人员增加、工资调资等因素，导致人员类收支增加；因工作职责、任务变动导致科学技术、资源勘探信息、商业服务业类等收支政策性减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,930.13万元，较上年决算数减少510.24万元，下降20.91%。主要原因是：机构改革原科委职责合并入本单位，决算口径存在一定差异；因决算口径差异等因素，部分社保支出在一般公共服务中列支，导致医疗卫生支出类财政拨款收入减少；因人员增加、工资调资等因素，导致人员支出类收入增加；因工作职责及任务变动导致科学技术、资源勘探信息、商业服务业类等收入政策性减少。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,930.13万元，较上年决算数减少510.24万元，下降20.91%。主要原因是机构改革，原科委职责合并入本单位，决算口径存在一定差异；因决算口径差异等因素，部分社保类支出列在一般公共服务中，导致医疗卫生类支出减少；因人员增加、工资调资等因素，导致人员类支出变动；因工作职责、任务变动导致科学技术、资源勘探信息、商业服务业类等支出政策性减少。较年初预算数增加861.79万元，增长80.67%。主要原因：一是科委合并入本单位，人员增加、工资调资等原因，导致人员类支出变动 ；二是因机构改革，本单位工作职责、任务增加而导致部分相应支出增加。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余资金。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出701.93万元，占36.37%，较年初预算数增加26.26万元，增长3.89%，主要原因是：因机构改革，人员增加导致相应支出增加，同时因工资调标等因素也导致人员运转经费等相关支出增加。
（2）科学技术支出151.95万元，占7.87%，较年初预算数增加151.95万元，增长0.00%，主要原因是：因为机构改革，科委部分职责合并入本部门，导致科技类支出较年初预算数有所增加。
（3）社会保障与就业支出143.47万元，占7.43%，较年初预算数增加143.47万元，增长0.00%，主要原因是：2019年工资等调标，导致职业年金、养老保险基数调标增长；2019年死亡几名退休干部，导致丧葬费抚恤金支出增加；同时因为机构改革、导致在职人员数量有所增加。
（4）卫生健康支出41.59万元，占2.15%，较年初预算数增加23.27万元，增长127.02%，主要原因是：因为机构改革，在职人员数量有所增加，相关支出增加；人员工资等调标，导致医疗保险等缴费基数提高，相关支出增加。
（5）资源勘探信息等支出845.68万元，占43.81%，较年初预算数增加495.68万元，增长141.62%，主要原因是预算口径问题，年初未将部分市级转移支付资金及本级部分产业项目资金纳入部门预算，导致较年初预算数增加偏多。
（6）商业服务业等支出11.26万元，占0.58%，较年初预算数增加11.26万元，增长0.00%，主要原因是：因为机构改革，预算口径问题年初未做相应支出项目。
（7）住房保障支出34.25万元，占1.77%，较年初预算数增加9.89万元，增长40.60%，主要原因是：工资等收入调标导致住房公积金基数调标增加，同时机构改革人员科委人员并入本单位，导致较年初预算数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出894.27万元。其中：人员经费769.70万元，较上年决算数增加119.37万元，增长18.36%，主要原因是：机构改革，本单位工作职能增加较多，原科委部分人员调整入本单位，导致基本支出增加，同时本年度人员工资、津补贴、运转类经费等调标也导致基本支出有所增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等相关开支。公用经费124.56万元，较上年决算数增加45.41万元，增长57.37%，主要原因是：机构改革，本单位工作职能增加较多，公用经费整体调整。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等相关开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计16.54万元，较年初预算数减少38.46万元，下降69.93%，主要原因是严格控制三公经费开支，减少三公经费支出。较上年支出数减少2.44万元，下降12.86%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）及公务车购置费用支出。
公务车运行维护费11.76万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.24万元，下降52.96%，主要原因是：严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.59万元，下降18.05%，主要原因是：严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费4.78万元，主要用于接待招商引资接待、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少25.22万元，下降84.07%，主要原因是：严格执行公务接待相关规定，严格控制公务接待类支出。较上年支出数增加0.15万元，增长3.24%，主要原因是：本年度因机构改革，部分工作职责增加，导致招商及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出相应增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待125批次503人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出124.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加45.41万元，增长57.37%，主要原因是机构改革，原科委部分职责及人员合并入本部门，本部门工作职能、人员增加较多，导致机关运行费较上年有所增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.33万元，较上年决算数增加7.29万元，增长180.45%，主要原因是：机构改革本部门职责增加，相应的会议及培训增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.85万元，较上年决算数增加4.38万元，增长126.22%，主要原因是机构改革本部门职责增加，相应的会议及培训增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额54.58万元，其中：政府采购服务支出54.58万元，主要用于采购政务信息系统迁移上云服务商等服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金601.29万元，从评价情况来看，项目的实施具有一定的经济效益及社会效益，能有效扶持企业发展，基本完成绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
工业信息化专项项目绩效目标自评综述：项目包含兑现第二、三、四批市工业和信息化专项资金，包括节能综合改造、智能化提升、智能工厂示范认定、企业研发准备金补助项目等4个（类）子项目。涉及工业和信息化专项资金指标208万元，均为市级专项指标。截止2019年底，项目全年预算数为208万元，执行数为208万元，全部按规定拨付给企业，完成预算的100%，通过研发补助积极推进企业开展技术创新，研发投入。主要产出和效果：一是国六标准燃油泵（一代）生产线智能化提升项目新增产能10万套国六标准燃油泵，劳动生产效率提高20%。二是万力联兴汽车新型燃油泵生产智能工厂示范项目减少用工45 人，生产效率提高26%，产能扩大24.5%，运营成本降低20%，当年实现销售收入18000万元，税金732.5万元；三是大唐国际石柱发电有限责任公司空预器及取水系统节能综合改造项目按1704小时计，年节约1229吨标煤、减少二氧化碳排放量3195吨，减少二氧化硫排放量10.5吨，减少氮氧化物排放量9.1吨。四是项目通过扶持新兴产业、对技术创新企业进行补贴等举措，鼓励企业充分发挥技术创新主体作用，进一步加大研发投入，积极开展技术创新活动，提升企业技术创新水平和核心竞争力，推动产业转型升级，充分发挥财政扶持资金的引导和杠杆作用。
发现的问题，一是项目资金拨付不够及时，二是项目后续监管较缺失，绩效管理还需进一步增强。
下一步改进措施，一是进一步完善资金拨付程序，及时划拨项目资金，二是项目资金拨付后，及时跟进企业情况，提升项目资金经济效益。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 02373332025
