重庆石柱工业园区事务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为加快工业园区建设步伐，促进经济发展，根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2019〕34号、石委编委发〔2021〕 29号文件规定，单位现行的职能职责是：负责工业园区内项目招引入驻、入园企业日常服务等事务性工作。参与编制园区招商计划、配合推进项目落地；参与园区产业扶持、转型升级、节能降耗管理、效益评价、合同履行与追究等工作；承担招商引资项目的宣传促销、投资咨询、洽谈等事务性工作；指导入园企业产业结构调整、管理水平提升；承担县工业园区管理委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆石柱工业园区事务中心为重庆石柱工业园区管理委员会管理的副科级公益一类事业单位。重庆石柱工业园区事务中心机关财政全额拨款事业编制12名，设主任1名、副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数309.26万元，其中：一般公共预算拨款309.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加61.18万元，主要是一般公共预算拨款增加61.18 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数309.26万元，其中：社会保障和就业支出39.04万元，卫生健康支出18.18万元，住房保障支出21.55万元，资源勘探工业信息等支出230.50万元；支出比2023年增加61.18万元，主要是基本支出增加61.18万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入309.26万元，一般公共预算财政拨款支出309.26万元，比2023年增加61.18万元。其中：基本支出309.26万元，主要用于保障重庆石柱工业园区事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加61.18万元，主要原因是本年度较上年度增加职工2人以及在职人员正常晋职晋级导致工资福利等人员经费及商品服务支出增加61.18万元；2024年无项目支出预算拨款，与上年保持一致。

重庆石柱工业园区事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.82万元。其中：公务接待费0万元，比2023年减少0.82万元，主要原因是本年度公务接待费纳入重庆石柱工业园区管理委员会本级统筹预算，本单位未预算公务接待费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费49.65万元，比2023年增加2.68万元，主要原因为较上年度新增2名职工导致运行经费增多；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款309.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐晓永    联系方式：023-73328389