重庆石柱工业园区技术服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为加快工业园区建设步伐，促进经济发展，根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2019〕34号、石委编委发〔2021〕 30号文件规定，本单位的主要职责是：负责工业园区土地勘测、规划设计等技术服务工作。参与编制工业园区总体规划和详细规划并提供技术服务；承担工业园区土地勘测,编制土地规划、中长期土地利用规划、短期和年度土地使用计划的事务工作；负责为工业园区土地开发提供技术支撑；承担入园工业项目及工业企业各类手续（审批）和其他事项的跟踪服务工作；承担县工业园区管理委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆石柱工业园区技术服务中心为重庆石柱工业园区管理委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。重庆石柱工业园区技术服务中心机关财政全额拨款事业编制为9名，设主任1名、副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数172.57万元，其中：一般公共预算拨款172.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加32.68万元，主要是人员经费拨款144.08万元，比2022年增加37.61万元；公用经费拨款28.49万元，比2022年减少4.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数172.57万元，其中：社会保障和就业支出预算17.89万元，卫生健康支出预算8.97万元，资源勘探工业信息等支出105.7万元，住房保障支出预算8.52万元。支出预算较2022年增加32.68万元，主要是基本支出预算增加32.68万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入172.57万元，一般公共预算财政拨款支出172.57万元，比2022年增加32.68万元。其中：基本支出172.57万元，比2022年增加32.68万元，主要原因是在职人员正常晋职晋级导致人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；2023年无项目支出预算拨款。

重庆石柱工业园区技术服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.62万元，比2022年增加0.05万元。其中：公务接待费0.62万元，比2022年增加0.05万元，主要原因是2023年将加强招商引资工作，公务接待活动预计会有所增加；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费28.49万元，比上年减少4.93万元，主要原因是落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要讲话精神和国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》要求，落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严控办公、接待、会议、培训等一般性支出，杜绝奢侈浪费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款172.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐晓永  联系方式：023-73328389