重庆石柱工业园区管理委员会本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2021〕28号文件规定，本单位主要职责是：贯彻落实县委关于园区工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区工作的集中统一领导。宣传和贯彻执行国家有关法律、法规、规章和方针政策；负责根据园区建设总体发展规划编制控制性详细规划、基础设施建设规划，并牵头组织实施；负责制订园区产业发展规划、土地利用规划，并组织实施。负责入园企业建设项目管理及服务，监督和指导石柱工业发展集团有限公司开展基础设施建设、标准厂房租赁、土地征用、出让拍卖等工作。组织协调园区内的征地、拆迁和安置工作；负责本机关及所属事业单位财务管理工作，承担园区财政体制结算工作，协助指导石柱工业发展集团有限公司融资贷款和债务化解工作；负责园区招商引资和优惠政策兑现工作，负责清理清退违约企业，对入园企业进行综合协调、指导、服务；负责园区安全生产、信访稳定、综合治理、环境保护、节能减排、技术创新、智慧园区建设等工作；负责本机关及所属事业单位法治工作，指导协调入园企业开展综合应急救援，配合有关部门开展联合执法工作；承办县委和县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆石柱工业园区管理委员会为县政府派出机构，为正科级。部门由机关本级、工业园区事务中心和技术服务中心组成。下设5科1室：党政办公室、信访科、规划和社会事务科、招商服务科、财务科、应急环保科。重庆石柱工业园区管理委员会机关行政编制11名，设党工委书记（主任）1名，副主任3名；科长（室主任）职数6名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数721.46万元，其中：一般公共预算拨款721.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少79.61万元，主要是人员经费拨款增加29.49万元，公用经费拨款减少16.53万元，项目支出经费拨款减少92.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数721.46万元，其中：一般公共服务支出预算5.66万元，社会保障和就业支出预算222.87万元，卫生健康支出预算6.97万元，资源勘探工业信息等支出474.74万元，住房保障支出预算11.22万元。支出预算较2022年减少79.61万元，主要是基本支出预算增加12.97万元，项目支出预算减少92.58万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入721.46万元，一般公共预算财政拨款支出721.46万元，比2022年减少79.61万元。其中：基本支出175.77万元，比2022年增加12.97万元，主要原因是在职人员正常晋职晋级导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出545.68万元，比2022年减少92.58万元，主要原因工业园区基础设施建设的日趋成熟和完善，2023年度安排的工业园区区域评价、规划设计等中介服务费、招商引资、企业服务等项目工作支出减少。

重庆石柱工业园区管理委员会本级2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.35万元，比2022年减少3.37万元。其中：公务接待费0.75万元，比2022年减少0.02万元，主要原因是按照中央厉行节约的有关规定，控制“三公经费”支出；公务用车运行维护费2.60万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费40.75万元，比上年减少16.53万元，主要原因是落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要讲话精神和国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》要求，落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严控办公、接待、会议、培训等一般性支出，杜绝奢侈浪费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款721.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐晓永  联系方式：023-73328389