一、单位基本情况

（一）职能职责

为加快工业园区建设步伐，进一步提升管理和服务水平，根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2019〕34号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决议、决定。保证党在工业园区各项方针、政策的贯彻执行。负责本单位和所属事业单位及入驻园区企业党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；贯彻党的干部路线、方针和政策；负责本单位和所属事业单位干部、党员及职工的思想政治教育。负责指导入驻园区企业党的宣传思想政治工作和精神文明建设；负责全县工业园区工作政策研究，向县委提出工业园区改革和发展的政策建议；会同开展入驻园区企业知识分子、统战、民族和宗教工作；负责本单位和所属事业单位干部人事管理，负责本单位和所属事业单位离退休人员管理工作；承担园区的综合协调工作；负责拟定园区工作的各项规章制度，并组织实施；负责编制园区总体规划、控制性详规；负责监管园区内基础设施和公共设施；负责园区内企业的布局、选址、定点工作；拟定园区的发展规划及产业政策并组织实施，负责建设项目的可研、立项和申报工作；统筹推进并监督鸿盛公司实施好投融资、园区及相关建设项目、公用事业设施、土地征用租赁出让拍卖等工作；负责协调供水、供电、供气、通讯、广播电视、劳务、征收拆迁等单位，为园区企业落户提供服务保障；负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；受有关职能部门委托，办理项目行政审批事项；负责辖区内社区管理、环境保护、消防安全、信访、社会治安综合治理等工作；负责园区的法制工作；组织协调有关部门开展行政综合执法；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

石柱县工业园区管理委员会为县政府派出机构，为正科级。部门由机关本级、工业园区事务中心和技术服务中心组成。下设6科1室：党政办公室、信访科、规划和社会事务科、招商服务科、财务科、安全监督科、环保科。工业园区管理委员会机关行政编制12名，设党工委书记（主任）1名，副书记（副主任）3名，科长（室主任）职数7名；工业园区事务中心财政全额拨款事业编制13名，设主任1名、副主任1名；工业园区技术服务中心财政全额拨款事业编制8名，设主任1名、副主任1名。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1156.21万元，其中：一般公共预算拨款1156.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加155.8534万元，主要是人员经费拨款513.1193万元，比2021年减少150.68万元；公用经费拨款155.52万元，比2021年减少 9.62万元；项目支出632.07万元，按财政体制政策以前年度工业园区未预算项目资金。

（二）支出预算：2022年年初预算数1156.21万元，其中：一般公共服务支出6.19万元，社会保障和就业支出58.26万元，卫生健康支出29.61万元，资源勘探工业信息等支出400.94万元，住房保障支出29.13万元，其他支出632.07万元；支出较去年增加155.85万元，主要是基本支出减少160.30万元，项目支出增加316.16万元。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1156.21万元，一般公共预算财政拨款支出1156.21万元，比2021年增加155.85万元。其中：基本支出517.95万元，比2021年减少160.30万元，主要原因是按照中央厉行节约的有关规定，控制“三公经费”支出，压缩办公、接待、会议、培训等一般性支出，杜绝奢侈浪费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出638.26万元，比2021年增加316.16万元，主要原因是按财政体制政策以前年度工业园区未预算项目资金，主要用于工业园区区域评价、规划设计等中介服务费、招商引资、企业服务等重点工作支出。

工业园区管委会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.79万元，比2021年增加0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2021因公出国（境）费用也未预算；公务接待费2.19万元，比2021年增加0.01万元，主要原因是2022年公务接待活动预计会有所增加；公务用车运行维护费2.60万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费155.52万元，比上年减少9.62万元，主要原因为按照中央厉行节约的有关规定，控制“三公经费”支出，压缩办公、接待、会议、培训等一般性支出，杜绝奢侈浪费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款638.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐晓永联系方式：023-73328389

068石柱土家族自治县工业园区管理委员会部门预算公开表.xlsx