石柱土家族自治县工业园区管理委员会

2021年部门预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责

为加快工业园区建设步伐，进一步提升管理和服务水平，根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2019〕34号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决议、决定。保证党在工业园区各项方针、政策的贯彻执行。负责本单位和所属事业单位及入驻园区企业党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；贯彻党的干部路线、方针和政策；负责本单位和所属事业单位干部、党员及职工的思想政治教育。负责指导入驻园区企业党的宣传思想政治工作和精神文明建设；负责全县工业园区工作政策研究，向县委提出工业园区改革和发展的政策建议；会同开展入驻园区企业知识分子、统战、民族和宗教工作；负责本单位和所属事业单位干部人事管理，负责本单位和所属事业单位离退休人员管理工作；承担园区的综合协调工作；负责拟定园区工作的各项规章制度，并组织实施；负责编制园区总体规划、控制性详规；负责监管园区内基础设施和公共设施；负责园区内企业的布局、选址、定点工作；拟定园区的发展规划及产业政策并组织实施，负责建设项目的可研、立项和申报工作；统筹推进并监督鸿盛公司实施好投融资、园区及相关建设项目、公用事业设施、土

地征用租赁出让拍卖等工作；负责协调供水、供电、供气、通讯、广播电视、劳务、征收拆迁等单位，为园区企业落户提供服务保障；负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；受有关职能部门委托，办理项目行政审批事项；负责辖区内社区管理、环境保护、消防安全、信访、社会治安综合治理等工作；负责园区的法制工作；组织协调有关部门开展行政综合执法；完成县委和县政府交办的其他任务

  （二）单位构成

石柱县工业园区管理委员会为县政府派出机构，为正科级。部门由机关本级、工业园区事务中心和技术服务中心组成。下设6科1室：党政办公室、信访科、规划和社会事务科、招商服务科、财务科、安全监督科、环保科。工业园区管理委员会机关行政编制12名，设党工委书记（主任）1名，副书记（副主任）3名，科长（室主任）职数7名；工业园区事务中心财政全额拨款事业编制13名，设主任1名、副主任1名；工业园区技术服务中心财政全额拨款事业编制10名，设主任1名、副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1000.3566万元，其中：一般公共预算拨款1000.3566万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加370.7182万元，主要是人员经费拨款513.1193万元，比2020年减少42.1367万元；公用经费拨款165.135万元，比2020年增加90.7525万元；项目支出322.1024万元，按财政体制政策以前年度工业园区未预算项目资金。

（二）支出预算：2021年年初预算数1000.3566万元，其中：社会保障和就业支出预算57.4929万元，卫生健康支出预算27.5576万元，资源勘探工业信息等支出预算886.5596万元，住房保障支出预算28.7465万元。支出预算较2020年增加370.7182万元，主要是基本支出预算增加48.6158万元、项目支出预算增加322.1024万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1000.3566万元，一般公共预算财政拨款支出1000.3566万元，比2020年增加370.7182万元。其中：基本支出678.2543万元，比2020年增加48.6158万元，主要原因是为了招到更好更强的企业落户园区及更好地为企业服务，我委常年派人外出招商，园区职工一对一为企业全方位服务，增加了职工差旅费支出及其他交通费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出322.1024万元，比2020年增加322.1024万元，主要原因是按财政体制政策以前年度工业园区未预算项目资金，主要用于工业园区区域评价、规划设计等中介服务费、招商引资、企业服务等重点工作支出。

工业园区管委会2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.7867万元，比2020年减少0.0151万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，2020年因公出国（境）费用也未预算；公务接待费2.1867万元，比2020年减少0.0151万元，主要原因是按照“中央八项规定”等有关精神，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费2.6万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费165.135万元，比上年增加90.7525万元，主要原因是为了招大引强企业落户园区及更好地为企业服务，我委常年派专职人员外出招商，园区职工一对一为企业全方位服务，增加了职工差旅费支出及其他交通费支出等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 58.5万元：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元；其中一般公共预算拨款政府采购58.5万元：政府采购货物预算 8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50 万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款322.1024万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭定洁  联系方式：023-73328389

068001石柱土家族自治县工业园区管理委员会2021年部门预算公开套表.xls