重庆石柱工业园区管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2021〕28号文件规定，本单位主要职责是：贯彻落实县委关于园区工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区工作的集中统一领导。宣传和贯彻执行国家有关法律、法规、规章和方针政策；负责根据园区建设总体发展规划编制控制性详细规划、基础设施建设规划，并牵头组织实施；负责制订园区产业发展规划、土地利用规划，并组织实施。负责入园企业建设项目管理及服务，监督和指导石柱工业发展集团有限公司开展基础设施建设、标准厂房租赁、土地征用、出让拍卖等工作。组织协调园区内的征地、拆迁和安置工作；负责本机关及所属事业单位财务管理工作，承担园区财政体制结算工作，协助指导石柱工业发展集团有限公司融资贷款和债务化解工作；负责园区招商引资和优惠政策兑现工作，负责清理清退违约企业，对入园企业进行综合协调、指导、服务；负责园区安全生产、信访稳定、综合治理、环境保护、节能减排、技术创新、智慧园区建设等工作；负责本机关及所属事业单位法治工作，指导协调入园企业开展综合应急救援，配合有关部门开展联合执法工作；承办县委和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆石柱工业园区管理委员会为县政府派出机构，为正科级。部门由重庆石柱工业园区管理委员会机关本级、重庆石柱工业园区事务中心和重庆工业园区技术服务中心组成。下设5科1室：党政办公室、信访科、规划和社会事务科、招商服务科、财务科、应急环保科。重庆石柱工业园区管理委员会机关行政编制11名，设党工委书记（主任）1名，副书记（副主任）3名，科长（室主任）职数6名；重庆石柱工业园区事务中心财政全额拨款事业编制12名，设主任1名、副主任1名；重庆石柱工业园区技术服务中心财政全额拨款事业编制9名，设主任1名、副主任1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括由重庆石柱工业园区管理委员会（本级）、重庆石柱工业园区事务中心和重庆石柱工业园区技术服务中心组成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计21,142.77万元，支出总计21,142.77万元。收支较上年决算数增加17,017.67万元,增长412.54%，主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，财政年初只预算人员及机关运转支出224.16万元，园区建设项目支出由财政按财政权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，在年中追加石柱县原南宾组团A区城南组团老旧小区配套基础设施项目、石柱县黄水旅游度假区6-01-01等地块配套基础设施项目、城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金。

2.收入情况。2022年度收入合计21,012.59万元，较上年决算数增加16,887.49万元，增长409.38%，主要原因是2022年财政追加安排石柱县原南宾组团A区城南组团老旧小区配套基础设施项目、石柱县黄水旅游度假区06-01-01等地块配套基础设施项目、城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金16600万元。其中：财政拨款收入20,580.34万元，占100%。此外，使用年初结转和结余130.17万元。其中：财政拨款收入21,012.59万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余130.17万元。

3.支出情况。2022年度支出合计21,046.38万元，较上年决算增加16,988.04万元，增长418.60%，主要原因是2022年工业园区实施石柱县原南宾组团A区城南组团老旧小区配套基础设施项目、石柱县黄水旅游度假区06-01-01等地块配套基础设施项目、城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设。其中：基本支出656.41万元，占3.1%；项目支出20,389.97万元，占96.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余96.38万元，较上年决算数增加29.62万元，增长44.37%，主要原因是2022年度其他收入用于工业园区的基础设施建设支出后的结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计21,012.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17,137.41万元，增长442.24%。主要原因是2022年工业园区实施石柱县原南宾组团A区城南组团老旧小区配套基础设施项目、石柱县黄水旅游度假区06-01-01等地块配套基础设施项目、城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12,012.59万元，较上年决算数增加8,199.10万元，增长215.0%。主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，园区建设项目支出由财政按财政权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，在年中追加安排城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金。较年初预算数增加10,856.38万元，增长939%。主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，财政年初只预算人员及机关运转支出，园区建设项目支出由财政按财政权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，在年中追加安排10856.38万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12,012.59万元，较上年决算数增加8,199.10万元，增长215.0%。主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，园区建设项目支出由财政按财政权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，在年中追加安排城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金。较年初预算数增加10,856.38万元，增长939%。主要原因是2022年财政年中追加安排城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金及园区生产及开发建设补助资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我委已将一般公共预算财政拨款资金全部用于机关运转和园区项目建设。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,955.66万元，占24.6%，较年初预算数增加2,949.47万元，增长47648.9%，主要原因是此项支出是工业园区生产及开发建设补助，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算。

（2）科学技术支出500万元，占4.2%，较年初预算数增加500万元，增长100%，主要原因是此项支出是工业园区生产及开发建设补助，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算。

（3）社会保障与就业支出58.67万元，占0.5%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.7%，主要原因是年初预算未包括因人员正常晋级晋职后增资调资引起社会保障就业增加的追加经费，增加了相应的社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出28.97万元，占0.2%，较年初预算数减少0.64万元，下降2.2%，主要原因是本年中途有职工调离本单位，减少了相应的卫生健康支出。

（5）城乡社区支出7,600万元，占63.3%，较年初预算数增加7,600万元，增长100%，主要原因是此项支出是城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）7600万元，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算。

（6）农林水支出8.47万元，占0.1%，较年初预算数增加8.47万元，增长100%，主要原因是年中追加安排乡村振兴驻乡驻村工作经费8.47万元。

（7）资源勘探信息等支出540.86万元，占4.5%，较年初预算数增加139.92万元，增长34.9%，主要原因是2022年人员正常晋职晋级调资，相应增加了工资福利支出；按照企业入园协议，财政按园区企业税收完成情况安排入园企业生产发展扶持资金。

（8）住房保障支出27.92万元，占0.2%，较年初预算数减少1.21万元，下降4.2%，主要原因是本年中途有职工调离本单位，减少了相应的住房保障支出。

（9）其他支出292.05万元，占2.4%，较年初预算数减少340.02万元，下降53.8%，主要原因是2022年减少了工业园区产业发展支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出656.41万元。其中：人员经费538.5万元，较上年决算数增加18.15万元，增长3.5%，主要原因是2022年人员正常晋职晋级调资，相应增加了工资福利支出和社会保障就业支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费117.92万元，较上年决算数减少35.96万元，下降23.4%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严控一般性支出，导致公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9,000万元，较上年决算数增加8,938.31万元，增长14489.1%，主要原因是财政年中追加安排了2022年工业园区实施石柱县原南宾组团A区城南组团老旧小区配套基础设施项目建设资金7000万元、石柱县黄水旅游度假区06-01-01等地块配套基础设施项目建设资金2000万元。本年支出9,000万元，较上年决算数增加8,938.31万元，增长14489.1%，主要原因是2022年石柱县原南宾组团A区城南组团老旧小区配套基础设施项目建设费7000万元、石柱县黄水旅游度假区06-01-01等地块配套基础设施项目建设费2000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.34万元，较年初预算数减少0.6万元，下降15.2%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少12.9万元，下降79.4%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.73万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、园区招商引资和企业服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降33.5%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，导致车辆运行费较上年减少。较上年支出数减少1.55万元，下降47.3%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，导致车辆运行费较上年减少。

公务接待费1.61万元，主要用于接待园区外出招商引资，项目考察、洽谈意向企业发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降26.5%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费用有所下降。较上年支出数减少11.35万元，降低87.6%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费用有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次211人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.34元，车均购置费0万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.77万元，降低76.2%，主要原因是2022年减少了召开招商引资会议。本年度培训费支出5.91万元，较上年决算数增加4.75万元，增长409.5%，主要原因是为提高职工业务水平，多次派职工外出学习培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出92.81万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、其他交通费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少61.07万元，降低39.7%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严控一般性支出，导致机关运行经费支出较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金20356.18万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

本单位选择重庆石柱工业园区管理委员会2022年度部门整体绩效自评表、2022年度城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）（渝财债[2022]47号）和2022年度驻乡驻村干部乡镇工作补贴项目。

（2）公开内容

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年度自评项目均达到当年绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  023-73328389