石柱土家族自治县供销合作社联合社 2021年部门预算情况说明
附件1：
石柱土家族自治县供销合作社联合社
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2、研究拟订全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社联合社的改革和发展;组织起草审查供销合作社有关规范性文件。
3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。
4、指导推进全县农村合作经济组织发展；牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
5、依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。
6、协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管行业协会的业务工作及成员社的业务活动。
7、承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
石柱县供销社内设4 个机构科室，分别是综合科（挂县烟花爆竹专营管理办公室牌子）、财务审计资产科、合作指导科、经济发展与信息科。为财政全额拨款参公事业单位。人员编制17人，实有17人，退休27人，遗属2人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数796.78万元，其中：一般公共预算拨款796.78万元。收入较2020年减少126.86万元，主要是市级专项资金减少337.00万元，本级财政增加专项资金151.00万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数796.78万元，其中：社会保障和就业支出预算38.57万元，卫生健康支出预算20.98万元，住房保障支出预算19.29万元，节能环保支出预算74.00万元，农林水支出预算238.00万元，商业服务业等支出预算405.94万元。支出预算较2020年减少126.86万元，主要是基本支出预算增加59.14万元，项目支出预算减少186.00万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入796.78万元，一般公共预算财政拨款支出796.78万元，比2020年减少126.86万元。其中：基本支出484.78万元，比2020年增加59.14万元，主要原因是公用经费定额、人员支出、个人和家庭的补助支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出312.00万元，比2020年减少186.00万元，主要原因是用于“三社”融合发展的资金减少等，主要用于基层供销社建设及废弃农膜回收利用等重点工作。
石柱县供销社2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算1.15万元，比2020年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费1.15万元，比2020年减少0.15万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费92.55万元，比上年增加34.94万元，主要原因为预算提高商品服务定额标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 3万元：政府采购货物预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3万元：政府采购货物预算 3万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款312.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，单位共有车辆0辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黎英华 联系方式：023-73332246
