一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究拟订全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社联合社的改革和发展;组织起草审查供销合作社有关规范性文件。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。

4、指导推进全县农村合作经济组织发展；牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5、依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。

6、协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管行业协会的业务工作及成员社的业务活动。

7、承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门内设综合科、财务审计资产科、合作指导科、经济发展与信息科四个机构。为财政全额拨款参公事业单位。人员编制17人，实有17人，退休28人，遗属2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数923.64 万元，其中：一般公共预算拨款923.64万元，收入较去年增加539.89万元，主要是市级专项补助收入增加494万、人员支出和公用经费拨款增加 45.89万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数923.64 万元，其中：一般公共服务支出预算923.64万元，支出预算较去年增加539.89 万元，主要是基本支出预算增加45.89 万元，项目支出预算增加494 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入923.64 万元，一般公共预算财政拨款支出923.64 万元，比2019年增加539.89万元。其中：基本支出 425.64 万元，比2019年增加45.89 万元，主要原因是人员支出、个人和家庭的补助支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出498 万元，比2019年增加494万元，主要原因是增加了市级专项补助资金支出，主要用于基层社服务社建设和废旧农膜回收。

石柱县供销合作社联合社2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1.3万元。其中：因公出国（境）费用  0万元；公务接待费1.30万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 57.61万元，比上年增加5.55万元，主要原因为提高商品服务定额标准，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 1万元：政府采购货物预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1万元：政府采购货物预算 1万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款498万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，单位共有车辆0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

四、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎英华  联系方式： 023-73332246