石柱土家族自治县“三峡库心·长江盆景”

跨区域开发技术服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为重庆市石柱土家族自治县“三峡库心.长江盆景”提供技术服务。

（二）单位构成

本单位无内设机构。核定事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。本单位2023年末实有人数7人，与上年无变化。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数124.44万元，其中：一般公共预算拨款124.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加2.73万元，主要是一般公共预算拨款增加2.73万元，政府性基金预算拨款增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数124.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11.89万元，卫生健康支出6.18万元，住房保障支出5.95万元，自然资源海洋气象等支出100.41万元；支出比2023年增加2.73万元，主要是基本支出增加2.73万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入124.44万元，一般公共预算财政拨款支出124.44万元，比2023年增加2.73万元。其中：基本支出2.73万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加2.73万元，主要原因是正常人员待遇调标导致；项目支出0万元，比2023年增加0万元。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是2024年由规资局机关统一预算安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黎秋林  联系方式：023-73378419

部门预算公开表069008.xlsx