石柱土家族自治县规划信息服务中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担规划、测绘档案日常管理及数字化管网信息平台建设等工作；承担城乡规划信息咨询并提供规划、测绘技术标准和技术指标的支持与服务；承担建设工程规划管理控制线的制作和规划测绘行业信息收集、发布等工作；负责开展城乡风貌研究，参与各类城乡规划可行性研究以及历史文化名城、名镇、传统街区保护规划工作；协助开展城市设计及城市景观环境规划；负责规划、测绘人员的业务培训；承担各类建设工程的放线和规划公示牌设立工作；协助开展地理、国情和建筑物信息等普查工作；完成县规划和自然资源局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县规划信息服务中心为县规划和自然资源局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定财政全额拨款事业编制11名。设主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数213.29万元，其中：一般公共预算拨款213.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加40.84万元，主要是人员经费拨款增加51.68万元，日常公用经费减少10.84万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数213.29万元，其中：一般公共服务支出预算213.29万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算22.24万元，卫生健康支出预算11.12万元，住房保障支出预算11.12万元，自然资源海洋气象等支出168.81万元。支出预算较2022年增加40.84万元，主要是基本支出预算增加40.84万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入213.29万元，一般公共预算财政拨款支出213.29万元，比2022年增加40.84万元。其中：基本支出213.29万元，比2022年增加40.84万元，主要原因是正常人员工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元。

石柱土家族自治县规划信息服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年减少（或增加）0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；公务接待费0.2万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是预算口径变化，2022年合并入规资局机关预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黎秋林联系方式：（电话：023-73378218）

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