石柱土家族自治县“三峡库心·长江盆景”

跨区域开发技术服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

石柱土家族自治县"三峡库心·长江盆景"跨区域开发技术服务中心（以下简称我单位）主要职责任务是为"三峡库心·长江盆景"跨区域开发建设提供技术服务。

具体职责任务包括：

1、承担"三峡库心·长江盆景"跨区域开发事务性工作。

2、承担"三峡库心·长江盆景"跨区域开发的相关数据资料的采集、整理和分析，项目包装，资源普查、规划等服务性工作。

3、参与"三峡库心·长江盆景"跨区域开发的规划、建设、保护、开发工作。

4、承担县规划和自然资源局交办的其他工作。

（二）单位构成

我单位为县规划和自然资源局管理的财政全额拨款副科级公益一类事业单位，属于二级预算单位；事业编制为8名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数121.71万元，其中：一般公共预算拨款121.71万元。收入较2022年增加30.14万元，主要是一般公共预算经费拨款增加30.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数121.71万元，其中：社会保障和就业支出预算11.42万元，卫生健康支出预算5.99万元，住房保障支出预算5.71万元，自然资源海洋气象等支出预算98.59万元。支出预算较2022年增加30.14万元，主要是基本支出预算增加30.14万元。

三、单位预算情况说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款收入121.71万元，一般公共预算财政拨款支出121.71万元，比2022年增加30.14万元。其中：基本支出121.71万元，比2022年增加30.14万元，主要原因是单位新进一名事业编制人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少2万元。其中：公务接待费1万元，比2022年减少2万元，主要原因是单位预计产生的公务接待次数减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. 政府采购情况。

我单位2023年无政府采购预算。

1. 绩效目标设置情况。

我单位2023年无项目支出预算。

1. 国有资产占有使用情况。

截止2022年12月，我单位无车辆使用；2023年无车辆

预算安排购置支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李玉联系方式：023-73207886

石柱土家族自治县“三峡库心·长江盆景”跨区域开发技术服务中心2023年部门预算公开表.xlsx