重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局2024年度决算说明
重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。
2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。
6. 负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线工作，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批分区国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。
7. 贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。
8. 负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。
9. 承担国土空间生态修复。负责辖区国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。
10. 负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的相关工作。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。
11. 管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
13. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
14. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。
15. 承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
16. 归口管理石柱土家族自治县林业局。
17. 承担石柱土家族自治县规划委员会的日常工作。
18. 完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。
19. 职能转变。石柱土家族自治县规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置
石柱土家族自治县规划和自然资源局设下列内设机构：办公室、财务审计科、政策法规科、行政许可服务科、调查登记科、开发利用科、规划编制科、用途管制科、生态修复科、地质矿产科、机关党支部。
石柱县规划和自然资源局属财政全额拨款行政单位，采用政府会计准则制度。本部门2024年决算由规资局机关本级和8个基层国土所、规划信息服务中心、不动产登记中心、地质环境监测站、土地整治储备中心、开发利用事务中心构成，较上年度减少2个二级单位，主要是由于原执法支队合并至城管执法支队；原库心技术服务中心撤销，合并至土地储备中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为22531.81万元。收、支与2023年度相比，增加3523.26万元，增长18.5%，主要原因是：1.原执法支队合并至城管执法支队，已不再我单位核算；避险搬迁国债项目、危岩带治理项目、地质灾害防治项目费用增加，以上两个原因导致一般公共预算财政拨款收入增加895.30万元。2.耕地占用税、土地整治、土地复垦项目费用增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加2627.96万元。
1. 收入情况。2024年度收入合计22531.81万元，与2023年度相比，增加增加3523.26万元，增长18.5%，主要原因是：1.原执法支队合并至城管执法支队，已不再我单位核算；避险搬迁国债项目、危岩带治理项目、地质灾害防治项目费用增加，以上两个原因导致一般公共预算财政拨款收入增加895.30万元。2.耕地占用税、土地整治、土地复垦项目费用增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加2627.96万元。其中：财政拨款收入22531.81万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计22531.81万元，与2023年度相比，增加3523.26万元，增长18.5%，主要原因是：1.原执法支队合并至城管执法支队，已不再我单位核算；避险搬迁国债项目、危岩带治理项目、地质灾害防治项目费用增加，以上两个原因导致一般公共预算财政拨款收入增加895.30万元。2.耕地占用税、土地整治、土地复垦项目费用增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加2627.96万元。其中：基本支出2908.99万元，占12.9%；项目支出19622.82万元，占87.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度各项收支严格按照预算执行，实现了年度收支平衡，年末无资金结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为22531.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3523.26万元，增长18.5%。主要原因是：1.原执法支队合并至城管执法支队，已不再我单位核算；避险搬迁国债项目、危岩带治理项目、地质灾害防治项目费用增加，以上两个原因导致一般公共预算财政拨款收入增加895.30万元。2.耕地占用税、土地整治、土地复垦项目费用增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加2627.96万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10749.58万元，与2023年度相比，增加895.30万元，增长9.1%。主要原因是原执法支队合并至城管执法支队，已不再我单位核算；避险搬迁国债项目、危岩带治理项目、地质灾害防治项目费用增加，以上两个原因导致一般公共预算财政拨款收入增加895.30万元。较年初预算数减少1932.73万元，下降15.2%。主要原因是地质灾害防治项目未完成年内实施，部分预算需结转至下年度使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10749.58万元，与2023年度相比，增加895.30万元，增长9.1%。主要原因是避险搬迁国债项目、危岩带治理项目、地质灾害防治项目费用增加。较年初预算数减少1932.73万元，下降15.2%。主要原因是地质灾害防治项目未完成年内实施，部分预算需结转至下年度使用。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出18.39万元，占0.2%，较年初预算数增加18.39万元，增长100.0%，主要原因是年中根据上级统一部署，追加了驻乡驻村干部乡镇工作补贴预算。
（2）社会保障和就业支出447.29万元，占4.2%，较年初预算数增加60.48万元，增长15.6%，主要原因是超额绩效工资纳入养老保险职业年金缴费基数，年中清算追加了社保费用支出。
（3）卫生健康支出154.46万元，占1.4%，较年初预算数增加6.18万元，增长4.2%，主要原因是年中工资调标清算追加了社保费用支出。
（4）节能环保支出882.43万元，占8.2%，较年初预算数增加882.43万元，增长100.0%，主要原因是本支出主要用于地质灾害治理项目，增加部分主要为支付以前年度已实施工程的本期进度款及延期支付的监理费、设计费等，因工程跨年实施及支付审批流程，于本年度达到支付条件才完成支付，属于项目执行的正常情况。
（5）城乡社区支出18.51万元，占0.2%，较年初预算数增加18.51万元，增长100.0%，主要原因是本支出为一次性补缴2023-2024年度印花税，此笔税款为对以往年度应税义务的清算，在年初预算时无法预见，属于执行中新增的刚性支出，已按规定程序办理预算调整并完成支付。
（6）自然资源海洋气象等支出3319.49万元，占30.9%，较年初预算数减少7539.83万元，下降69.4%，主要原因是根据财政统筹安排，市级下达本单位预算的“重庆三峡库区腹心地带山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目资金7753万元，执行中已全额调剂至具体项目实施单位，本单位不负责具体使用，因此在本单位决算中体现为支出较年初数减少。
（7）住房保障支出151.70万元，占1.4%，较年初预算数增加5.95万元，增长4.1%，主要原因是年中工资调标清算追加了公积金费用支出。
（8）灾害防治及应急管理支出5757.31万元，占53.6%，较年初预算数增加4615.17万元，增长404.1%，主要原因是本年度执行中，中央增发了2023年国债，用于支持“重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合防治体系建设工程）”，该资金为执行中新增的上级专项转移支付。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度各项收支严格按照预算执行，实现了年度收支平衡，年末无资金结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2908.99万元。
其中：
人员经费2449.16万元，与2023年度相比，减少640.12万元，下降20.7%，主要原因包括：一是机构改革，原库心技术服务中心撤销，合并至土地整治储备中心，决算取数时，上年度数据108.18万元并未包含在内；二是本部门本年度有人员退休、调出，人员减少7人，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费459.83万元，与2023年度相比，减少77.67万元，下降14.5%，主要原因是机构改革，原库心技术服务中心撤销，合并至土地整治储备中心，决算取数时，上年度数据24.95万元并未包含在内。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11782.23万元，与2023年度相比，增加2627.95万元，增长28.7%，主要原因是为深入贯彻落实国家关于加强生态文明建设和耕地保护的决策部署，本年度财政专项安排增加了土地复垦、整改、造地各类成本支出，增加资金投入符合国家政策导向。本年支出11782.23万元，与2023年度相比，增加2627.95万元，增长28.7%，主要原因是为推进生态文明建设，财政根据土地出让情况，专项追加了土地复垦资金，符合国家政策导向和专款专用原则。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计21.93万元，较年初预算数减少0.77万元，下降3.4%，主要原因是落实过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.09万元，增长0.4%，主要原因是工作需要，导致相关费用合理增长。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于工作人员因公出国（境）执行公务任务所产生的国际旅费、食宿、交通及签证保险等相关支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位坚决贯彻落实中央及市县关于“厉行节约、从严控制因公出国（境）”的各项规定，未安排非必要的因公出国（境）团组。年初预算数作为预安排，在年度执行中因无实质性出国（境）公务需求，故未发生相关支出，实现了预算全额节约。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度与上年度一样，均未安排非必要的因公出国（境）团组。
公务用车购置费0.00万元，主要用于按编制和标准新购公务用车，包括车辆价款、购置税及上牌费用等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算为审慎考虑而编制，年度内现有车辆能够保障各项公务出行，未产生必须购置新车的需求，故此项预算未发生支出，实现了全额节约。与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位对公车购置的严格控制是一以贯之的，现有公车车况良好，能够有效保障公务出行，故未发生公务用车购置支出。
公务用车运行维护费19.70万元，主要用于公车燃油费、路桥通行费、车辆日常保养与维修费，以及车辆保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我局公务用车运行维护费总额严格控制在预算范围内，支出合规。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务用车运行维护均采用由局机关本级统一管理、集中支付的模式。在此模式下，车辆保有量、行程里程及维护成本保持稳定，因此该项支出总额连续几年保持一致，反映了单位在公务用车成本控制上的持续性和有效性。
公务接待费2.23万元，主要用于接待上级部门检查指导、兄弟单位学习交流及专家评审等因公来访人员。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降25.7%，主要原因是本单位在预算执行中始终坚持厉行节约、从严控制公务接待支出的原则，通过强化内部审批流程、严格控制接待范围和标准，实际支出有效压减，实现了预算的节约。较上年支出数增加0.09万元，增长4.2%，主要原因是与上年相比，本年度为保障地质灾害防治项目、土地整治项目等重点工作任务，符合规定的必要公务接待批次略有增加，导致支出同比小幅上升。上述接待均为推动重点业务所必需，且严格控制在合规范围内。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待26批次232人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费95.97元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.30万元，与2023年度相比，减少1.70万元，下降85.0%，主要原因是本单位积极推动会议模式转型，大力优化并充分利用现有视频会议系统，优先采用电视电话、网络视频等线上形式办会，极大减少了传统线下会议的数量及相关费用，是优化支出结构、提升效能的直接成果。本年度培训费支出1.60万元，与2023年度相比，减少0.65万元，下降28.9%，主要原因是本年度在保障必要培训需求的同时，进一步落实厉行节约要求，积极优化培训模式，部分培训通过线上等成本更低的形式开展，同时严格控制线下培训的规模和标准，实现了培训经费的小幅节约。本年度差旅费支出133.94万元，与2023年度相比，减少24.06万元，下降15.2%，主要原因是本单位积极落实过“紧日子”的要求，一方面大力推行电视电话、网络视频等线上办公模式，有效减少了非必要的人员流动；另一方面进一步加强差旅计划管理和审批控制，倡导任务整合，从严控制出差人次、天数和费用标准，从而在保障正常工作运转的前提下，实现了差旅费用的有效压降。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出249.18万元，机关运行经费主要用于开支维持机关正常运转的基本开支，具体包括办公水电、物业管理费、差旅会议费、公务用车维护、设备购置等费用。机关运行经费较上年支出数减少77.56万元，下降23.7%，主要原因是为保障日常运转，用于办公设备购置及物料消耗的支出因物价因素自然增长，支出符合规定，总体控制良好。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额617.33万元，其中：政府采购货物支出14.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出603.30万元。授予中小企业合同金额298.29万元，占政府采购支出总额的48.3%，其中：授予小微企业合同金额12.49万元，占政府采购支出总额的2.0 %。主要用于采购信息系统开发、运维及网络安全服务，以及国土空间规划编制、地质灾害防治研究等专业技术服务。
（五）预算绩效管理情况说明
本部门严格遵循“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算制度要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理理念，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，着力提升财政资金使用效益。现将具体情况说明如下：
1. 预算编制精准化，源头强化绩效约束
本单位在年初预算编制阶段，即严格落实绩效目标管理，确保“无目标，不预算”。编制人员类、运转类项目预算时，根据定额标准和实有人员情况精准编制，保障单位正常运转。对于特定目标类项目预算，均设置了清晰、可衡量的绩效指标。如在本年度执行中，为保障“山水林田湖草沙生态修复”、“地质灾害综合防治”等重大项目的支付进度与质量，我们通过预算一体化系统依法依规进行预算调剂与追加，确保了重点项目“有钱办、及时办”，从源头上保障了政策落地。
2. 预算执行规范化，事中监控绩效动态
在预算执行过程中，本单位加强绩效运行监控，对偏离绩效目标的情况及时预警纠偏。一是厉行节约，压减一般性支出。坚决落实过“紧日子”要求，会议费、培训费、因公出国（境）费等支出均实现压减或清零。特别是通过大力推行电视电话、网络视频会议，会议费大幅下降，在保障公务效率的同时显著降低了行政成本。二是优化结构，保障重点支出。在严控一般性支出的同时，将资金向核心职能和重点领域倾斜。政府性基金预算重点保障了土地复垦等生态建设项目；一般公共预算则有力支撑了自然资源调查、海洋气象监测、灾害防治应急管理等主责主业，确保了单位核心职能的有效履行。三是规范操作，强化政府采购绩效。本年度政府采购支出617.33万元，其中授予中小企业合同金额298.29万元，占比48.3%，在完成采购任务的同时，积极发挥了政府采购支持中小企业发展的政策功能。
3. 绩效结果导向化，提升资金使用效益
通过全过程预算绩效管理，本单位2024年度预算执行取得了显著成效：一是行政效能持续提升：通过优化支出结构、压减非急需非刚性支出，将有限的资金用在“刀刃”上，保障了各项公务活动的高效、规范运行。二是重点任务保障有力：地质灾害防治、生态保护修复等重大项目资金得到及时足额保障，项目推进顺利，为国家重大战略部署和区域发展目标的实现提供了有力支撑。三是政策效益有效显现：资金投入与事业发展实现了高度匹配。公务用车、公务接待等支出严格控制在合理范围，“三公”经费管理规范透明；对基层干部的补贴、工作经费等及时兑现，激发了干部队伍干事创业的积极性。
当前，本单位在预算绩效管理中仍存在部分项目支出进度受外部因素影响有所滞后等问题。下一步，我单位将：进一步提高预算编制的科学性和前瞻性，强化项目前期谋划和储备，加快预算执行进度。深化绩效评价结果与下年度预算安排的挂钩机制，持续提升财政资源配置效率和使用效益。
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收入支出决算表 | |||||
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部门：石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
01表 | ||||
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单位：元 | |||||
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收入 |
支出 | ||||
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
107,495,801.27 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
183,874.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
117,822,309.78 |
二、外交支出 |
32 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
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四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4,472,917.68 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,544,559.85 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
8,824,266.62 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
114,003,783.30 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
4,003,653.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
33,194,907.91 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,517,046.12 |
|
|
20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
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|
21 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
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|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
57,573,102.37 |
|
|
23 |
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二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
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二十四、债务还本支出 |
54 |
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25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
225,318,111.05 |
本年支出合计 |
57 |
225,318,111.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
225,318,111.05 |
总计 |
60 |
225,318,111.05 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
225,318,111.05 |
225,318,111.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
183,874.20 |
183,874.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
183,874.20 |
183,874.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
183,874.20 |
183,874.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,472,917.68 |
4,472,917.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,450,362.68 |
4,450,362.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
805,144.00 |
805,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
248,400.00 |
248,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,134,750.08 |
2,134,750.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,206,340.60 |
1,206,340.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55,728.00 |
55,728.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
22,555.00 |
22,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22,555.00 |
22,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,544,559.85 |
1,544,559.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,544,559.85 |
1,544,559.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
691,966.99 |
691,966.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
458,392.86 |
458,392.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
394,200.00 |
394,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
8,824,266.62 |
8,824,266.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
7,947,630.78 |
7,947,630.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
7,947,630.78 |
7,947,630.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
876,635.84 |
876,635.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
876,635.84 |
876,635.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
114,003,783.30 |
114,003,783.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
185,126.52 |
185,126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
185,126.52 |
185,126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
113,818,656.78 |
113,818,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,448,537.08 |
2,448,537.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,921,750.00 |
3,921,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
102,640,325.46 |
102,640,325.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,668,044.24 |
4,668,044.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,003,653.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
4,003,653.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
4,003,653.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
33,194,907.91 |
33,194,907.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
33,194,907.91 |
33,194,907.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
11,076,746.19 |
11,076,746.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
122,147.71 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
734,000.00 |
734,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
75,435.00 |
75,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
10,501,159.01 |
10,501,159.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
10,599,420.00 |
10,599,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57,573,102.37 |
57,573,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
57,573,102.37 |
57,573,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
57,573,102.37 |
57,573,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
225,318,111.05 |
29,089,873.85 |
196,228,237.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
183,874.20 |
0.00 |
183,874.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
183,874.20 |
0.00 |
183,874.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
183,874.20 |
0.00 |
183,874.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,472,917.68 |
4,450,362.68 |
22,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,450,362.68 |
4,450,362.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
805,144.00 |
805,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
248,400.00 |
248,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,134,750.08 |
2,134,750.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,206,340.60 |
1,206,340.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55,728.00 |
55,728.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
22,555.00 |
0.00 |
22,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22,555.00 |
0.00 |
22,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,544,559.85 |
1,544,559.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,544,559.85 |
1,544,559.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
691,966.99 |
691,966.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
458,392.86 |
458,392.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
394,200.00 |
394,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
8,824,266.62 |
0.00 |
8,824,266.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
7,947,630.78 |
0.00 |
7,947,630.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
7,947,630.78 |
0.00 |
7,947,630.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
876,635.84 |
0.00 |
876,635.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
876,635.84 |
0.00 |
876,635.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
114,003,783.30 |
0.00 |
114,003,783.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
185,126.52 |
0.00 |
185,126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
185,126.52 |
0.00 |
185,126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
113,818,656.78 |
0.00 |
113,818,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,448,537.08 |
0.00 |
2,448,537.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,921,750.00 |
0.00 |
3,921,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
102,640,325.46 |
0.00 |
102,640,325.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,668,044.24 |
0.00 |
4,668,044.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,003,653.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
4,003,653.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
4,003,653.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
33,194,907.91 |
21,577,905.20 |
11,617,002.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
33,194,907.91 |
21,577,905.20 |
11,617,002.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
11,076,746.19 |
11,076,746.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
122,147.71 |
0.00 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
734,000.00 |
0.00 |
734,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
75,435.00 |
0.00 |
75,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
10,501,159.01 |
10,501,159.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
10,599,420.00 |
0.00 |
10,599,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57,573,102.37 |
0.00 |
57,573,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
57,573,102.37 |
0.00 |
57,573,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
57,573,102.37 |
0.00 |
57,573,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
107,495,801.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
183,874.20 |
183,874.20 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
117,822,309.78 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4,472,917.68 |
4,472,917.68 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,544,559.85 |
1,544,559.85 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
8,824,266.62 |
8,824,266.62 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
114,003,783.30 |
185,126.52 |
113,818,656.78 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4,003,653.00 |
|
4,003,653.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
33,194,907.91 |
33,194,907.91 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
57,573,102.37 |
57,573,102.37 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
225,318,111.05 |
本年支出合计 |
59 |
225,318,111.05 |
107,495,801.27 |
117,822,309.78 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
225,318,111.05 |
总计 |
64 |
225,318,111.05 |
107,495,801.27 |
117,822,309.78 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,495,801.27 |
29,089,873.85 |
78,405,927.42 |
107,495,801.27 |
29,089,873.85 |
78,405,927.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,874.20 |
0.00 |
183,874.20 |
183,874.20 |
0.00 |
183,874.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,874.20 |
0.00 |
183,874.20 |
183,874.20 |
0.00 |
183,874.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,874.20 |
0.00 |
183,874.20 |
183,874.20 |
0.00 |
183,874.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,472,917.68 |
4,450,362.68 |
22,555.00 |
4,472,917.68 |
4,450,362.68 |
22,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,450,362.68 |
4,450,362.68 |
0.00 |
4,450,362.68 |
4,450,362.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
805,144.00 |
805,144.00 |
0.00 |
805,144.00 |
805,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248,400.00 |
248,400.00 |
0.00 |
248,400.00 |
248,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,134,750.08 |
2,134,750.08 |
0.00 |
2,134,750.08 |
2,134,750.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,206,340.60 |
1,206,340.60 |
0.00 |
1,206,340.60 |
1,206,340.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,728.00 |
55,728.00 |
0.00 |
55,728.00 |
55,728.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,555.00 |
0.00 |
22,555.00 |
22,555.00 |
0.00 |
22,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,555.00 |
0.00 |
22,555.00 |
22,555.00 |
0.00 |
22,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,544,559.85 |
1,544,559.85 |
0.00 |
1,544,559.85 |
1,544,559.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,544,559.85 |
1,544,559.85 |
0.00 |
1,544,559.85 |
1,544,559.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
691,966.99 |
691,966.99 |
0.00 |
691,966.99 |
691,966.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
458,392.86 |
458,392.86 |
0.00 |
458,392.86 |
458,392.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394,200.00 |
394,200.00 |
0.00 |
394,200.00 |
394,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,824,266.62 |
0.00 |
8,824,266.62 |
8,824,266.62 |
0.00 |
8,824,266.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,947,630.78 |
0.00 |
7,947,630.78 |
7,947,630.78 |
0.00 |
7,947,630.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,947,630.78 |
0.00 |
7,947,630.78 |
7,947,630.78 |
0.00 |
7,947,630.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
876,635.84 |
0.00 |
876,635.84 |
876,635.84 |
0.00 |
876,635.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
876,635.84 |
0.00 |
876,635.84 |
876,635.84 |
0.00 |
876,635.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185,126.52 |
0.00 |
185,126.52 |
185,126.52 |
0.00 |
185,126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185,126.52 |
0.00 |
185,126.52 |
185,126.52 |
0.00 |
185,126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185,126.52 |
0.00 |
185,126.52 |
185,126.52 |
0.00 |
185,126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,194,907.91 |
21,577,905.20 |
11,617,002.71 |
33,194,907.91 |
21,577,905.20 |
11,617,002.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,194,907.91 |
21,577,905.20 |
11,617,002.71 |
33,194,907.91 |
21,577,905.20 |
11,617,002.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,076,746.19 |
11,076,746.19 |
0.00 |
11,076,746.19 |
11,076,746.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,147.71 |
0.00 |
122,147.71 |
122,147.71 |
0.00 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
734,000.00 |
0.00 |
734,000.00 |
734,000.00 |
0.00 |
734,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,435.00 |
0.00 |
75,435.00 |
75,435.00 |
0.00 |
75,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,501,159.01 |
10,501,159.01 |
0.00 |
10,501,159.01 |
10,501,159.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,599,420.00 |
0.00 |
10,599,420.00 |
10,599,420.00 |
0.00 |
10,599,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
1,517,046.12 |
1,517,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,573,102.37 |
0.00 |
57,573,102.37 |
57,573,102.37 |
0.00 |
57,573,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,573,102.37 |
0.00 |
57,573,102.37 |
57,573,102.37 |
0.00 |
57,573,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,573,102.37 |
0.00 |
57,573,102.37 |
57,573,102.37 |
0.00 |
57,573,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
23,254,806.83 |
302 |
商品和服务支出 |
4,469,271.02 |
310 |
资本性支出 |
129,024.00 |
|
30101 |
基本工资 |
5,497,078.00 |
30201 |
办公费 |
448,357.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,943,687.00 |
30202 |
印刷费 |
66,113.00 |
31002 |
办公设备购置 |
129,024.00 |
|
30103 |
奖金 |
2,127,926.00 |
30203 |
咨询费 |
5,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5,280,919.80 |
30205 |
水费 |
17,470.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,134,750.08 |
30206 |
电费 |
175,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,206,340.60 |
30207 |
邮电费 |
341,220.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,210,905.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
265,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
69,454.12 |
30211 |
差旅费 |
1,195,042.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,517,046.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
266,700.00 |
30213 |
维修（护）费 |
78,917.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,236,772.00 |
30215 |
会议费 |
3,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
16,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
22,264.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,109,272.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
26,748.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
127,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
20,000.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
793,263.68 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
197,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
480,700.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
318,176.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
24,491,578.83 |
公用经费合计 |
4,598,295.02 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,822,309.78 |
0.00 |
117,822,309.78 |
117,822,309.78 |
0.00 |
117,822,309.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,818,656.78 |
0.00 |
113,818,656.78 |
113,818,656.78 |
0.00 |
113,818,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,818,656.78 |
0.00 |
113,818,656.78 |
113,818,656.78 |
0.00 |
113,818,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,448,537.08 |
0.00 |
2,448,537.08 |
2,448,537.08 |
0.00 |
2,448,537.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,921,750.00 |
0.00 |
3,921,750.00 |
3,921,750.00 |
0.00 |
3,921,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102,640,325.46 |
0.00 |
102,640,325.46 |
102,640,325.46 |
0.00 |
102,640,325.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,668,044.24 |
0.00 |
4,668,044.24 |
4,668,044.24 |
0.00 |
4,668,044.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
4,003,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
2,491,791.26 |
|
（一）支出合计 |
2 |
219,264.00 |
（一）行政单位 |
26 |
2,491,791.26 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
197,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
197,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
22,264.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
22,264.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
8 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
8 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
26 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
6,173,252.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
140,252.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
232 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
6,033,000.00 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
2,982,852.00 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
124,852.00 |
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二、会议费 |
22 |
3,000.00 |
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三、培训费 |
23 |
16,000.00 |
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四、差旅费 |
24 |
1,339,387.00 |
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