重庆市石柱土家族自治县土地整治储备中心2024年度决算说明
石柱土家族自治县土地整治储备中心
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担土地后备资源调查、建库等工作；承担国土空间综合整治、土地整理、生态修复等工作；承担耕地质量监测和更新等工作；提供建设用地复垦及地票交易服务；承担国土空间规划内新增、收购及收回的存量国有土地储备、开发整治工作；协助全县建设用地总量占补平衡工作的实施；协助提供招标拍卖挂牌的土地；牵头负责保障农民工工资有关工作；牵头负责招商引资、立项争资和固定资产投资等有关工作；按照县委编委《关于印发石柱土家族自治县土地整治储备中心机构编制方案的通知》（石委编委发〔2019〕142号）文件履行具体工作职责，中心根据实际情况细化；完成局党组、局领导交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位是本局管理的副科级公益一类事业单位，其内部根据核心业务和管理需求设置了相应的职能岗位，对接市国土整治中心、市土地储备整治中心相关工作。在预算管理上，本单位为独立的预算编制和执行主体，无下属预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为421.53万元。收、支与2023年度相比，增加113.10万元，增长36.7%，主要原因包括：一是原库心技术服务中心撤销后，其人员经费、公用经费等收支项目合并至本单位统一进行核算，导致本单位整体收支规模相应增加；二是根据政策要求，本年度将超额绩效工资纳入养老保险、职业年金缴费基数，且年中工资调标，导致人员经费支出较上年度有大幅增加。
1. 收入情况。2024年度收入合计421.53万元，与2023年度相比，增加113.10万元，增长36.7%，主要原因是原库心技术服务中心经费并入以及人员工资政策调整。其中：财政拨款收入421.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计421.53万元，与2023年度相比，增加113.10万元，增长36.7%，主要原因是原库心技术服务中心经费并入以及人员工资政策调整。其中：基本支出421.53万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度各项收支严格按照预算执行，实现了年度收支平衡，年末无资金结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为421.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.10万元，增长36.7%。主要原因包括：一是原库心技术服务中心撤销后，其人员经费、公用经费等收支项目合并至本单位统一进行核算，导致本单位整体收支规模相应增加；二是根据政策要求，本年度将超额绩效工资纳入养老保险、职业年金缴费基数，且年中工资调标，导致人员经费支出较上年度有大幅增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入421.53万元，与2023年度相比，增加113.10万元，增长36.7%。主要原因是原库心技术服务中心经费并入以及人员工资政策调整。较年初预算数增加193.90万元，增长85.2%。主要原因是原库心技术服务中心经费并入以及人员工资政策调整，年中追加了社保经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出421.53万元，与2023年度相比，增加113.10万元，增长36.7%。主要原因是原库心技术服务中心经费并入以及人员工资政策调整。较年初预算数增加193.90万元，增长85.2%。主要原因是原库心技术服务中心经费并入以及人员工资政策调整，年中追加了社保经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出54.57万元，占12.9%，较年初预算数增加28.97万元，增长113.2%，主要原因是本年度政策性调标导致社保单位缴纳部分总额增加。
（2）卫生健康支出17.49万元，占4.2%，较年初预算数增加6.18万元，增长54.6%，主要原因是原库心技术服务中心经费并入本单位。
（3）自然资源海洋气象等支出332.80万元，占79.0%，较年初预算数增加152.82万元，增长84.9%，主要原因是原库心技术服务中心经费并入以及人员工资政策调整。
（19）住房保障支出16.68万元，占4.0%，较年初预算数增加5.95万元，增长55.5%，主要原因是原库心技术服务中心经费并入本单位。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年初对于职工公积金支出的预算编制准确，且年度内预算执行控制有效，实现了预算与执行的精准匹配。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出421.53万元。
其中：
人员经费346.75万元，与2023年度相比，增加88.66万元，增长34.4%，主要原因是原库心技术服务中心经费并入以及人员工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费74.78万元，与2023年度相比，增加24.44万元，增长48.6%，主要原因是原库心技术服务中心经费并入本单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是为统筹优化资源、提高管理效率，“三公”经费统一在局机关本级进行列支。较上年支出数减少0.03万元，下降100.0%，主要原因是本单位“三公”经费统一在局机关本级进行列支，此为我局内部管理口径调整，全系统总额可控。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于工作人员因公出国（境）执行公务任务所产生的国际旅费、食宿、交通及签证保险等相关支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位坚决贯彻落实中央及市县关于“厉行节约、从严控制因公出国（境）”的各项规定，未安排非必要的因公出国（境）团组。年初预算数作为预安排，在年度执行中因无实质性出国（境）公务需求，故未发生相关支出，实现了预算全额节约。较上年支出数无增减，主要原因是本年度与上年度一样，均未安排非必要的因公出国（境）团组。
公务用车购置费0.00万元，主要用于按编制和标准新购公务用车，包括车辆价款、购置税及上牌费用等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本级列支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本级列支。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公车燃油费、路桥通行费、车辆日常保养与维修费，以及车辆保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是为优化管理，本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本单位列支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本单位列支。
公务接待费0.00万元，主要用于接待接待上级部门检查指导、兄弟单位学习交流及专家评审等因公来访人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是所有公务接待事项由局机关统一审批、安排，相关费用在局机关本级预算中统一列支和核算，本单位不再单独编列和执行此预算。较上年支出数减少0.03万元，下降100.0%，主要原因是本年度局机关统一管理和列支相关费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是局机关统一管理和列支相关费用。本年度培训费支出0.30万元，与2023年度相比，增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是本年度按计划组织职工参加了专项培训业务。本年度差旅费支出24.80万元，与2023年度相比，增加8.91万元，增长56.1%，主要原因是原库心技术服务中心人员并入我单位，出差人次增多。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
因局机关本级对全单位资产进行统一管理的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）预算绩效管理情况说明
2024年度，本单位坚持以预算资金为主线、绩效目标为导向，将绩效管理理念全面融入业务运行各环节，着力提升财政资金使用效益。重点绩效情况如下：
1. 聚焦核心职能，保障重点任务高效实施
围绕全县中心工作，优化资金配置，有力支撑关键业务开展。一是保障“八张报表”任务推进，在文化事业发展等重点指标中，一至三季度排名均位列全市A档及并列第1，并获得“骏马旗”荣誉，资金投入成效显著；二是保障“八张问题清单”整改落实，全年牵头整改清单库问题38项，已完成21项，预算资金在风险防控与短板补齐方面发挥了实质作用。
2. 服务数字化建设，推动管理提质增效
预算投入有效赋能数字化转型与基层减负。一是支撑4项市级应用（政务-危岩地灾风险贯通、政务-渝耕保、政务-产业用地智治、政务-不动产登记）实现承接贯通与事件流转，提升了业务协同与智能化水平；二是通过“一表通”应用推广与培训，将8张报表整合优化为3个台账，切实减轻基层填报负担，资金使用在提升行政效能方面产生明显乘数效应。
3. 强化审计成果运用，提升资金规范水平
将审计整改与预算管理紧密结合，安排专项资源推进问题销号。截至目前，经济责任审计、预算执行审计及土地整理项目决算审计等相关问题整改率已超70%，部分达88.89%，有效强化了资金使用的规范性与安全性，并为构建长效绩效管理机制奠定基础。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,215,345.97 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
545,676.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
174,864.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
3,327,986.82 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
166,818.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,215,345.97 |
本年支出合计 |
57 |
4,215,345.97 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
4,215,345.97 |
总计 |
60 |
4,215,345.97 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,215,345.97 |
4,215,345.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545,676.47 |
545,676.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
545,676.47 |
545,676.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335,922.40 |
335,922.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
168,354.07 |
168,354.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
174,864.44 |
174,864.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
174,864.44 |
174,864.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
132,064.44 |
132,064.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42,800.00 |
42,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,215,345.97 |
4,215,345.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545,676.47 |
545,676.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
545,676.47 |
545,676.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335,922.40 |
335,922.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
168,354.07 |
168,354.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
174,864.44 |
174,864.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
174,864.44 |
174,864.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
132,064.44 |
132,064.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42,800.00 |
42,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,215,345.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
545,676.47 |
545,676.47 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
174,864.44 |
174,864.44 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
166,818.24 |
166,818.24 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,215,345.97 |
本年支出合计 |
59 |
4,215,345.97 |
4,215,345.97 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,215,345.97 |
总计 |
64 |
4,215,345.97 |
4,215,345.97 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,215,345.97 |
4,215,345.97 |
0.00 |
4,215,345.97 |
4,215,345.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
545,676.47 |
545,676.47 |
0.00 |
545,676.47 |
545,676.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
545,676.47 |
545,676.47 |
0.00 |
545,676.47 |
545,676.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
41,400.00 |
41,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335,922.40 |
335,922.40 |
0.00 |
335,922.40 |
335,922.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168,354.07 |
168,354.07 |
0.00 |
168,354.07 |
168,354.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,864.44 |
174,864.44 |
0.00 |
174,864.44 |
174,864.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,864.44 |
174,864.44 |
0.00 |
174,864.44 |
174,864.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,064.44 |
132,064.44 |
0.00 |
132,064.44 |
132,064.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,800.00 |
42,800.00 |
0.00 |
42,800.00 |
42,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
3,327,986.82 |
3,327,986.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
166,818.24 |
166,818.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,421,142.93 |
302 |
商品和服务支出 |
747,803.04 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
791,751.00 |
30201 |
办公费 |
70,041.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
126,358.00 |
30202 |
印刷费 |
3,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,644,002.80 |
30205 |
水费 |
3,958.18 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
335,922.40 |
30206 |
电费 |
40,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
168,354.07 |
30207 |
邮电费 |
35,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
139,015.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
55,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,121.22 |
30211 |
差旅费 |
248,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
166,818.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
37,800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
46,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46,400.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
41,400.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
167,803.04 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56,000.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,467,542.93 |
公用经费合计 |
747,803.04 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
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8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
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七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
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（一）政府采购支出合计 |
40 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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1．政府采购货物支出 |
41 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
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2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
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三、培训费 |
23 |
3,000.00 |
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四、差旅费 |
24 |
248,000.00 |
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