重庆市石柱土家族自治县地质环境监测站2024年度决算说明
石柱土家族自治县地质环境监测站
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担地质环境监测工作；承担地质环境监测网的建设管理、使用和监测资料的汇总、评价、上报工作；参与地质环境问题的应急调查、处置工作；按照县委编委《关于印发石柱土家族自治县地质环境监测站等2个事业单位机构编制方案的通知》（石委编委发〔2019〕60号）文件履行具体工作职责，并根据实际情况细化；完成局党组、局领导交办的其他任务。
（二）机构设置
石柱县地质环境监测站作为县规划和自然资源局直属的事业单位，其内部根据核心业务和管理需求设置了相应的职能岗位，以确保地质环境监测与地质灾害防治工作的有效开展。在预算管理上，本站为独立的预算编制和执行主体，无下属预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为505.18万元。收、支与2023年度相比，减少631.79万元，下降55.6%，主要原因是地质灾害质量项目的阶段性特征。2023年处于项目集中建设期，安排了悦崃镇龙井滑坡治理工程等多个大型工程，项目支出庞大。本年度相关工作转入以项目结算和尾款支付为主的阶段，新增项目较少，导致项目支出同比大幅减少。
1. 收入情况。2024年度收入合计505.18万元，与2023年度相比，减少631.79万元，下降55.6%，主要原因是地质灾害质量项目的阶段性特征。2023年处于项目集中建设期，安排了悦崃镇龙井滑坡治理工程等多个大型工程，项目支出庞大。本年度相关工作转入以项目结算和尾款支付为主的阶段，新增项目较少，导致项目支出同比大幅减少。其中：财政拨款收入505.18万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计505.18万元，与2023年度相比，减少631.79万元，下降55.6%，主要原因是地质灾害质量项目的阶段性特征。其中：基本支出177.12万元，占35.1%；项目支出328.06万元，占64.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度各项收支严格按照预算执行，实现了年度收支平衡，年末无资金结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为505.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少631.79万元，下降55.6%。主要原因是地质灾害质量项目的阶段性特征。2023年处于项目集中建设期，安排了悦崃镇龙井滑坡治理工程等多个大型工程，项目支出庞大。本年度相关工作转入以项目结算和尾款支付为主的阶段，新增项目较少，导致项目支出同比大幅减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入505.18万元，与2023年度相比，减少631.79万元，下降55.6%。主要原因是地质灾害质量项目的阶段性特征。较年初预算数减少93.59万元，下降15.6%。主要原因是因工程款按进度支付，部分项目预算被调减，并按规定结转至以后年度使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出505.18万元，与2023年度相比，减少631.79万元，下降55.6%。主要原因是地质灾害质量项目的阶段性特征。较年初预算数减少93.59万元，下降15.6%。主要原因是因工程款按进度支付，部分项目预算被调减，并按规定结转至以后年度使用。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出23.32万元，占4.6%，较年初预算数增加7.44万元，增长46.9%，主要原因是本年度政策性调标导致社保单位缴纳部分总额增加。
（2）卫生健康支出7.97万元，占1.6%，较年初预算数无增减，主要原因是年初对于职工医保缴费、医疗补助及体检等支出的预算编制准确，且年度内预算执行控制有效，实现了预算与执行的精准匹配。
（3）自然资源海洋气象等支出150.11万元，占29.7%，较年初预算数增加28.97万元，增长23.9%，主要原因是年度执行中支付了由以前年度结转下来的项目工程尾款。
（4）住房保障支出7.94万元，占1.6%，较年初预算数无增减，主要原因是年初对于职工公积金支出的预算编制准确，且年度内预算执行控制有效，实现了预算与执行的精准匹配。
（5）灾害防治及应急管理支出315.85万元，占62.5%，较年初预算数减少130.00万元，下降29.2%，主要原因是因工程款按进度支付，部分项目预算被调减，并按规定结转至以后年度使用。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度各项收支严格按照预算执行，实现了年度收支平衡，年末无资金结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出177.12万元。其中：
人员经费151.79万元，与2023年度相比，增加1.12万元，增长0.7%，主要原因是落实国家统一的工资及社保缴费政策调标所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费25.32万元，与2023年度相比，增加0.28万元，增长1.1%，主要原因是为保障日常运转，应对市场物价上涨而产生的合理支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少4.70万元，下降100.0%，主要原因是为统筹优化资源、提高管理效率，本级机关对“三公”经费支出实行了统一管理。原由本单位预算的“三公”经费在预算执行中已统一调整至局机关本级执行和列支，此调整为系统内部预算执行口径的变更，全系统“三公”经费总额未突破预算，管理规范。较上年支出数减少0.28万元，下降100.0%，主要原因是本单位“三公”经费统一在局机关本级进行列支，此为我局内部管理口径调整，全系统总额可控。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于工作人员因公出国（境）执行公务任务所产生的国际旅费、食宿、交通及签证保险等相关支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位坚决贯彻落实中央及市县关于“厉行节约、从严控制因公出国（境）”的各项规定，未安排非必要的因公出国（境）团组。年初预算数作为预安排，在年度执行中因无实质性出国（境）公务需求，故未发生相关支出，实现了预算全额节约。较上年支出数无增减，主要原因是本年度与上年度一样，均未安排非必要的因公出国（境）团组。
公务用车购置费0.00万元，主要用于按编制和标准新购公务用车，包括车辆价款、购置税及上牌费用等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本级列支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本级列支。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公车燃油费、路桥通行费、车辆日常保养与维修费，以及车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少4.70万元，下降100.0%，主要原因是为优化管理，将本单位公务用车运行维护费统一调整至局机关本级执行和列支，此调整为系统内部预算执行口径的变更。我局公务用车运行维护费总额严格控制在预算范围内，支出合规。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本单位列支。
公务接待费0.00万元，主要用于接待上级部门检查指导、兄弟单位学习交流及专家评审等因公来访人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是所有公务接待事项由局机关统一审批、安排，相关费用在局机关本级预算中统一列支和核算，本单位不再单独编列和执行此预算。较上年支出数减少0.28万元，下降100.0%，主要原因是本年度局机关统一管理和列支相关费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是局机关统一管理和列支相关费用。本年度培训费支出0.10万元，与2023年度相比，增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是本年度按计划组织职工参加了专项培训业务。本年度差旅费支出7.10万元，与2023年度相比，增加3.25万元，增长84.4%，主要原因是为应对汛期强降雨等极端天气，对全县地质灾害隐患点开展了必要外勤工作以及监测点巡检等工作任务量增加，导致差旅费合理增长。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
因局机关本级对全单位资产进行统一管理的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）预算绩效管理情况说明
2024年度，我站深入贯彻落实预算绩效管理要求，紧紧围绕全县地质灾害防治中心工作，以保障人民群众生命财产安全为根本目标，将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程，实现了财政资金投入与产出效益的最大化。具体情况如下：
1. 预算编制精准化，绩效目标导向清晰
年初预算编制严格对标年度核心任务，设定了“健全‘四重’网格体系、保障监测预警点运行、推进国债治理项目、实现成功预警避险”等一系列可量化、可考核的绩效目标。预算安排精准聚焦于智能化监测、工程治理、应急能力建设等关键领域，从源头上确保了“钱随事走、目标先行”。
2. 预算执行高效化，绩效成果显著突出
本年度，财政资金的投入有效转化为扎实的工作成效，充分体现了资金使用的效率和效益：
（1）在筑牢“人防+技防”防线方面：预算资金保障了435名网格员的履职和349个智能化监测预警点的稳定运行，成功构建了“四重”网格化监测体系。差旅费、专用材料费等支出的合理增长，直接支撑了全县范围的隐患排查、设备维护和现场核查工作。
（2）在提升智能预警能力方面：项目资金有力推动了“危岩地灾风险管控”市级应用的成功上线与贯通，完成了161个小流域应用场景建设，实现了从“人防”到“智防”的能级跃升，监测预警的精准性和时效性得到根本性增强。
（3）在消除重大安全隐患方面：通过精准执行项目预算，有序推进国债项目，全年完成工程治理2处、排危险险5处、改建监测台站72处、避险搬迁159户，并完成了3处市级储备库治理项目的前期工作，从根本上降低了地质灾害风险。
（4）在应急避险实战成效方面：预算保障了高效的应急响应能力，全年妥善处置地灾险情4起，紧急撤离受威胁群众6户14人。万朝镇万康村地质灾害成功预警案例被《中国应急管理报》刊载，其“十户互助联防联控”机制获得市领导高度肯定并要求全市推广，取得了显著的社会效益和舆论好评。
（5）在成本控制与集约管理方面：严控一般性支出，公务接待、车辆购置等费用实行归口管理，确保了资金向核心业务领域集中。人员经费的增长保障了技术队伍的稳定，为上述成果的取得提供了坚实的人才支撑。
3. 绩效结果导向化，管理闭环初步形成
本年度最核心的绩效成果是全年未发生因地质灾害导致的人员伤亡事件，最大限度地保障了人民生命财产安全，这是财政资金使用效益最根本的体现。通过将预算执行与工作实绩紧密挂钩，证明了资金安排的科学性和有效性。下一年度，我站将总结本次成功经验，进一步强化绩效评价结果在预算编制中的运用，持续提升财政资金管理的科学化、规范化水平。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县地质环境监测站 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,051,801.10 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
233,167.68 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
79,650.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
1,501,097.98 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
79,390.08 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
3,158,494.88 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,051,801.10 |
本年支出合计 |
57 |
5,051,801.10 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
5,051,801.10 |
总计 |
60 |
5,051,801.10 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县地质环境监测站 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,051,801.10 |
5,051,801.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233,167.68 |
233,167.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233,167.68 |
233,167.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155,445.12 |
155,445.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77,722.56 |
77,722.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
79,650.48 |
79,650.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79,650.48 |
79,650.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62,850.48 |
62,850.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,501,097.98 |
1,501,097.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,501,097.98 |
1,501,097.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
122,147.71 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
1,378,950.27 |
1,378,950.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,158,494.88 |
3,158,494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3,158,494.88 |
3,158,494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3,158,494.88 |
3,158,494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县地质环境监测站 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,051,801.10 |
1,771,158.51 |
3,280,642.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233,167.68 |
233,167.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233,167.68 |
233,167.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155,445.12 |
155,445.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77,722.56 |
77,722.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
79,650.48 |
79,650.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79,650.48 |
79,650.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62,850.48 |
62,850.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,501,097.98 |
1,378,950.27 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,501,097.98 |
1,378,950.27 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
122,147.71 |
0.00 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
1,378,950.27 |
1,378,950.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,158,494.88 |
0.00 |
3,158,494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3,158,494.88 |
0.00 |
3,158,494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3,158,494.88 |
0.00 |
3,158,494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县地质环境监测站 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,051,801.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
233,167.68 |
233,167.68 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
79,650.48 |
79,650.48 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1,501,097.98 |
1,501,097.98 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
79,390.08 |
79,390.08 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3,158,494.88 |
3,158,494.88 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,051,801.10 |
本年支出合计 |
59 |
5,051,801.10 |
5,051,801.10 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,051,801.10 |
总计 |
64 |
5,051,801.10 |
5,051,801.10 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县地质环境监测站 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,051,801.10 |
1,771,158.51 |
3,280,642.59 |
5,051,801.10 |
1,771,158.51 |
3,280,642.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233,167.68 |
233,167.68 |
0.00 |
233,167.68 |
233,167.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233,167.68 |
233,167.68 |
0.00 |
233,167.68 |
233,167.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,445.12 |
155,445.12 |
0.00 |
155,445.12 |
155,445.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,722.56 |
77,722.56 |
0.00 |
77,722.56 |
77,722.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,650.48 |
79,650.48 |
0.00 |
79,650.48 |
79,650.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,650.48 |
79,650.48 |
0.00 |
79,650.48 |
79,650.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,850.48 |
62,850.48 |
0.00 |
62,850.48 |
62,850.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,501,097.98 |
1,378,950.27 |
122,147.71 |
1,501,097.98 |
1,378,950.27 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,501,097.98 |
1,378,950.27 |
122,147.71 |
1,501,097.98 |
1,378,950.27 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,147.71 |
0.00 |
122,147.71 |
122,147.71 |
0.00 |
122,147.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,378,950.27 |
1,378,950.27 |
0.00 |
1,378,950.27 |
1,378,950.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
79,390.08 |
79,390.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,158,494.88 |
0.00 |
3,158,494.88 |
3,158,494.88 |
0.00 |
3,158,494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,158,494.88 |
0.00 |
3,158,494.88 |
3,158,494.88 |
0.00 |
3,158,494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,158,494.88 |
0.00 |
3,158,494.88 |
3,158,494.88 |
0.00 |
3,158,494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县地质环境监测站 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,517,926.83 |
302 |
商品和服务支出 |
253,231.68 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
357,653.00 |
30201 |
办公费 |
57,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53,904.00 |
30202 |
印刷费 |
5,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
705,561.00 |
30205 |
水费 |
1,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155,445.12 |
30206 |
电费 |
13,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77,722.56 |
30207 |
邮电费 |
25,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66,158.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
20,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,292.67 |
30211 |
差旅费 |
71,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
79,390.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16,800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
50,231.68 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,000.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,517,926.83 |
公用经费合计 |
253,231.68 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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单位：石柱土家族自治县地质环境监测站 |
07表 | |||||||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
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单位：石柱土家族自治县地质环境监测站 |
08表 | |||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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机构运行信息决算表 | |||||
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单位：石柱土家族自治县地质环境监测站 |
09表 | ||||
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单位：元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
1,000.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
71,000.00 |
|
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