重庆市石柱土家族自治县不动产登记中心2024年度决算说明
石柱土家族自治县不动产登记中心2024
年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担自然资源不动产登记事务性工作；承担“三服务”有关工作；按照县委编委《关于印发石柱土家族自治县不动产登记中心等5个事业单位机构编制方案的通知》（石委编委发〔2021〕16号）文件履行具体工作职责，并根据实际情况细化；完成局党组、局领导交办的其他工作。
（二）机构设置
县不动产登记中心设置4个内设机构，无下属预算单位：
（1）综合科。负责中心日常运转和重要事项督查督办；
负责来电来访、档案管理、保密、政务公开、统计、信息化、法制宣传、后勤服务等工作。
（2）权属登记科。负责不动产权属调查、登记信息录入、审核、登薄、发证、档案归集和农村综合产权流转交易工作。
（3）纠纷调处科。负责因土地、房屋、林地、承包土地（农业农村委承包经营权登记移交后）等权属争议调处、信访行政诉讼等的事务性工作。
（4）信息管理科。负责中心信息化建设、运行及维护，计算机及网络安全管理工作；负责不动产基础数据库的建设，历史数据补录及数据间的关联、数据统计工作；负责收集、传递、分析、发布农村综合产权交易信息等事务性；负责对不动产调查成果的运用及楼盘数据的建立、管理及维护工作；负责纸质档案资料安全管理工作；负责上报不动产登记数据统计和报表。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为392.59万元。收、支与2023年度相比，增加20.64万元，增长5.6%，主要原因是工资调标以及将超额绩效工资纳入养老及职业年金缴费基数，增加了人员经费。
1. 收入情况。2024年度收入合计392.59万元，与2023年度相比，增加20.64万元，增长5.6%，主要原因是工资调标以及将超额绩效工资纳入养老及职业年金缴费基数，增加了人员经费。其中：财政拨款收入392.59万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计392.59万元，与2023年度相比，增加20.64万元，增长5.6%，主要原因是工资调标以及将超额绩效工资纳入养老及职业年金缴费基数，增加了人员经费。其中：基本支出392.59万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度各项收支严格按照预算执行，实现了年度收支平衡，年末无资金结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为392.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.64万元，增长5.6%。主要原因是工资调标以及将超额绩效工资纳入养老及职业年金缴费基数，增加了人员经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入392.59万元，与2023年度相比，增加20.64万元，增长5.6%。主要原因是工资调标以及将超额绩效工资纳入养老及职业年金缴费基数，增加了人员经费。较年初预算数增加50.33万元，增长14.7%。主要原因是工资调标以及将超额绩效工资纳入养老及职业年金缴费基数，年中追加了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出392.59万元，与2023年度相比，增加20.64万元，增长5.6%。主要原因是工资调标以及将超额绩效工资纳入养老及职业年金缴费基数，增加了人员经费。较年初预算数增加50.33万元，增长14.7%。主要原因是工资调标以及将超额绩效工资纳入养老及职业年金缴费基数，年中追加了人员经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出68.19万元，占17.4%，较年初预算数增加14.70万元，增长27.5%，主要原因是本年度政策性调标导致社保单位缴纳部分总额增加。
（2）卫生健康支出19.05万元，占4.9%，较年初预算数无增减，主要原因是年初对于职工医保缴费、医疗补助及体检等支出的预算编制准确，且年度内预算执行控制有效，实现了预算与执行的精准匹配。
（3）自然资源海洋气象等支出288.96万元，占73.6%，较年初预算数增加35.64万元，增长14.1%，主要原因是政策性年中追加人员经费导致支出增加。
（4）住房保障支出16.39万元，占4.2%，较年初预算数无增减，主要原因是年初对于职工公积金支出的预算编制准确，且年度内预算执行控制有效，实现了预算与执行的精准匹配。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度各项收支严格按照预算执行，实现了年度收支平衡，年末无资金结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出392.59万元。
其中：
人员经费338.86万元，与2023年度相比，增加20.39万元，增长6.4%，主要原因是将超额绩效工资纳入养老保险、职业年金缴费基数，且年中工资调标，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费53.73万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长0.5%，主要原因是为保障日常运转，应对市场物价上涨而产生的合理支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是为统筹优化资源、提高管理效率，“三公”经费统一在局机关本级进行列支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位“三公”经费统一在局机关本级进行列支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于工作人员因公出国（境）执行公务任务所产生的国际旅费、食宿、交通及签证保险等相关支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位坚决贯彻落实中央及市县关于“厉行节约、从严控制因公出国（境）”的各项规定，未安排非必要的因公出国（境）团组。年初预算数作为预安排，在年度执行中因无实质性出国（境）公务需求，故未发生相关支出，实现了预算全额节约。较上年支出数无增减，主要原因是本年度与上年度一样，均未安排非必要的因公出国（境）团组。
公务用车购置费0.00万元，主要用于按编制和标准新购公务用车，包括车辆价款、购置税及上牌费用等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本级列支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本级列支。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公车燃油费、路桥通行费、车辆日常保养与维修费，以及车辆保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是为优化管理，本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本单位列支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车辆由局机关统一管理，相关费用不在本单位列支。
公务接待费0.00万元，主要用于接待上级部门检查指导、兄弟单位学习交流及专家评审等因公来访人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是所有公务接待事项由局机关统一审批、安排，相关费用在局机关本级预算中统一列支和核算，本单位不再单独编列和执行此预算。较上年支出数无增减，主要原因是公务接待费统一在局机关本级进行列支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是局机关统一管理和列支相关费用。本年度培训费支出0.20万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降56.5%，主要原因是由于厉行节约，严格控制了相关培训费用开支。本年度差旅费支出11.00万元，与2023年度相比，减少2.75万元，下降20.0%，主要原因是积极响应过紧日子要求，加强了出差审批管理，严控非必要出差。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
因局机关本级对全单位资产进行统一管理的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）预算绩效管理情况说明
2024年度，我单位紧紧围绕中心工作任务，严格执行预算，将绩效管理理念贯穿于资金使用全过程，确保财政资金使用效益与业务工作成效紧密挂钩，主要体现在以下方面：
1. 预算编制与执行方面：坚持“以收定支、保障重点”的原则，科学合理编制年度预算。本年度收支预算执行总体平稳，有效保障了单位正常运转与重点业务开展。收支总额较上年有所增长，主要用于落实人员经费政策及保障日常公用支出，确保了队伍稳定与各项业务的持续推动。
2. 绩效目标实现方面：本年度预算资金投入取得了显著的事业成效，关键绩效指标完成良好。一是在提升服务效能与优化营商环境方面，资金保障确保了不动产登记流程的优化简化，全年高效办结各类登记业务29,632件，成功化解如“万乐小区”等历史遗留问题38宗，为6,952户居民办理了不动产权证，有效保障了群众权益，提升了公共服务满意度。
二是，在推动重点改革与资产盘活方面，预算资金有力支撑了“三攻坚一盘活”等改革任务的落实，实现了土地资产盘活6.6203亿元，资金回收5.18亿元，显著提升了国有资产运营效益。同时，完成了172项盘活资产的审核确权工作，其中169项已完成登记，办证率达到98%，确保了改革成果的及时固化。
3. 综合效益分析：本年度预算执行不仅保障了单位履职需要，更在化解社会矛盾、优化营商环境、激活资产价值等方面产生了良好的社会效益和经济效益，实现了预算绩效管理与事业发展的协同推进。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县不动产登记中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,925,949.59 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
681,937.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
190,485.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
2,889,586.41 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
163,939.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,925,949.59 |
本年支出合计 |
57 |
3,925,949.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
3,925,949.59 |
总计 |
60 |
3,925,949.59 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县不动产登记中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,925,949.59 |
3,925,949.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
681,937.92 |
681,937.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
681,937.92 |
681,937.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
207,000.00 |
207,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
316,625.28 |
316,625.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
158,312.64 |
158,312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
190,485.58 |
190,485.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
190,485.58 |
190,485.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
129,785.58 |
129,785.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
60,700.00 |
60,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县不动产登记中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,925,949.59 |
3,925,949.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
681,937.92 |
681,937.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
681,937.92 |
681,937.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
207,000.00 |
207,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
316,625.28 |
316,625.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
158,312.64 |
158,312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
190,485.58 |
190,485.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
190,485.58 |
190,485.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
129,785.58 |
129,785.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
60,700.00 |
60,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县不动产登记中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,925,949.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
681,937.92 |
681,937.92 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
190,485.58 |
190,485.58 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
163,939.68 |
163,939.68 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,925,949.59 |
本年支出合计 |
59 |
3,925,949.59 |
3,925,949.59 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,925,949.59 |
总计 |
64 |
3,925,949.59 |
3,925,949.59 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县不动产登记中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,925,949.59 |
3,925,949.59 |
0.00 |
3,925,949.59 |
3,925,949.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
681,937.92 |
681,937.92 |
0.00 |
681,937.92 |
681,937.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
681,937.92 |
681,937.92 |
0.00 |
681,937.92 |
681,937.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207,000.00 |
207,000.00 |
0.00 |
207,000.00 |
207,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316,625.28 |
316,625.28 |
0.00 |
316,625.28 |
316,625.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158,312.64 |
158,312.64 |
0.00 |
158,312.64 |
158,312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190,485.58 |
190,485.58 |
0.00 |
190,485.58 |
190,485.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190,485.58 |
190,485.58 |
0.00 |
190,485.58 |
190,485.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,785.58 |
129,785.58 |
0.00 |
129,785.58 |
129,785.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,700.00 |
60,700.00 |
0.00 |
60,700.00 |
60,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
2,889,586.41 |
2,889,586.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
163,939.68 |
163,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县不动产登记中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,156,626.31 |
302 |
商品和服务支出 |
537,323.28 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
766,526.00 |
30201 |
办公费 |
80,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
112,951.00 |
30202 |
印刷费 |
10,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,455,026.00 |
30205 |
水费 |
4,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
316,625.28 |
30206 |
电费 |
35,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
158,312.64 |
30207 |
邮电费 |
3,100.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
136,616.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
40,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10,929.31 |
30211 |
差旅费 |
110,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
163,939.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
35,700.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
232,000.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
207,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
137,323.28 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
110,900.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,388,626.31 |
公用经费合计 |
537,323.28 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县不动产登记中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县不动产登记中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县不动产登记中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
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七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
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（一）政府采购支出合计 |
40 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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1．政府采购货物支出 |
41 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
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2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
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三、培训费 |
23 |
2,000.00 |
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四、差旅费 |
24 |
110,000.00 |
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