重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局决算公开说明及公开报表
重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。
2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。
3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线工作，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批分区国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。
7、贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。
8、负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。
9、承担国土空间生态修复。负责辖区国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。
10、负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的相关工作。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。
11、管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
13、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。
15、承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
16、归口管理石柱土家族自治县林业局。
17、承担石柱土家族自治县规划委员会的日常工作。
18、完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。
19、职能转变。石柱土家族自治县规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置
石柱土家族自治县规划和自然资源局设下列内设机构：办公室、财务审计科、政策法规科、行政许可服务科、调查登记科、开发利用科、规划编制科、用途管制科、生态修复科、地质矿产科、机关党支部。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱县规划和自然资源局（本级）、8个基层国土所、不动产登记中心、地质环境监测站、土地整治储备中心构成、规资局综合执法大队、规划信息中心，自然资源开发利用事务中心、重庆市石柱土家族自治县“三峡库心.长江盆景”跨区域开发技术服务中心。石柱土家族自治县规划和自然资源局属财政全额拨款行政单位，采用政府会计制度。本部门实有人员147人，遗属人员2人。现有一般公用车辆8辆，办公用房1016平方米。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计19008.55万元，支出总计19008.55万元。收支较上年决算数增加7628.47万元，增长67.03%，主要原因是新增土地成本耕地占用税、土地整治复垦项目及关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目。
2.收入情况。2023年度收入合计19008.55万元，较上年决算数增加7628.47万元，增长67.03%，主要原因是新增土地成本耕地占用税、土地整治复垦项目及关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目。其中：财政拨款收入19008.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计19008.55万元，较上年决算数增加7628.47万元，增长67.03%，主要原因是新增土地成本耕地占用税、土地整治复垦项目及关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目。其中：基本支出3626.78万元，占19.08%；项目支出15381.77万元，占80.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本年度无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计19008.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7628.47万元，增长67.03%。主要原因是新增土地成本耕地占用税、土地整治复垦项目及关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9854.28万元，较上年决算数增加3259.26万元，增长49.42%。主要原因是新增土地成本耕地占用税、土地整治复垦项目及关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目。较年初预算数减少12436.79万元，下降55.79%。主要原因是地质灾害治理项目是上级专款资金，存在未支付完的项目款项导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9854.28万元，较上年决算数增加3259.26万元，增长49.42%。主要原因是新增土地成本耕地占用税、土地整治复垦项目及关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目。较年初预算数减少12436.79万元，下降55.79%。主要原因是地质灾害治理项目是上级专款资金，存在未支付完的项目款项导致。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年及以前年度无一般公共预算财政拨款结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3.04万元，占0.03%，较年初预算数无增减。
（8）社会保障与就业支出635.69万元，占6.45%，较年初预算数增加165.73万元，增长35.26%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费及在职人员社保部分导致。
（9）卫生健康支出164.37万元，占1.67%，较年初预算数增加1.73万元，增长1.06%，主要原因是年中追加在职人员社保部分导致。
（10）节能环保支出2017.00万元，占20.47%，较年初预算数增加2017.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目资金。
（11）城乡社区支出41.71万元，占0.42%，较年初预算数增加41.71万元，增长100.00%，主要原因是年中追加非法采矿动用保有量认定项目资金。
（12）农林水支出16.09万元，占0.16%，较年初预算数增加16.09万元，增长100.00%，主要原因是年中追加驻乡驻村干部乡镇工作补贴。
（18）自然资源海洋气象等支出5011.03万元，占50.85%，较年初预算数减少15224.17万元，下降75.24%，主要原因是地质灾害治理项目是上级专款资金，存在未支付完的项目款项。
（19）住房保障支出186.19万元，占1.89%，较年初预算数减少8.64万元，下降4.43%，主要原因是年中人员退休导致公积金缴费减少。
（22）灾害防治及应急管理支出1779.14万元，占18.05%，较年初预算数增加553.75万元，增长45.19%，主要原因是以前年度地质灾害治理项目完成，在本年度结算资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3626.78万元。其中：人员经费3089.28万元，较上年决算数增加52.62万元，增长1.73%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费及在职人员社保部分导致。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费537.50万元，较上年决算数减少0.97万元，下降0.18%，主要原因是部门严格控制日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9154.28万元，较上年决算数增加4369.22万元，增长91.31%，主要原因是新增土地成本耕地占用税、土地整治复垦项目及关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目。本年支出9154.28万元，较上年决算数增加4369.22万元，增长91.31%，主要原因是新增土地成本耕地占用税、土地整治复垦项目及关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计21.84万元，较年初预算数减少11.06万元，下降33.62%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少2.87万元，下降11.61%，主要原因是单位公车数量不够运行，多数项目实地下乡靠租车，导致公车运行费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费19.70万元，主要用于8辆公车油费、通行费、修理费、停车费等公车开支。费用支出较年初预算数减少9.00万元，下降31.36%，主要原因是单位公车数量不够运行，多数项目实地下乡靠租车，导致公车运行费减少。较上年支出数减少3.68万元，下降15.74%，主要原因是厉行节约，严格控制各项公车费用开支。
公务接待费2.14万元，主要用于接待地质灾害及其他项目专家开支。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降49.05%，主要原因是年中财政追减预算额度导致。较上年支出数增加0.81万元，增长60.90%，主要原因是生态修复及地质灾害项目验收导致接待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待18批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.09元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降7.41%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费用开支。本年度培训费支出2.25万元，较上年决算数增加0.69万元，增长44.23%，主要原因是单位重视职工的思想提升、技能培训，鼓励职工进行自我提升。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出326.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年支出数增加10.80万元，增长3.42%，主要原因是本年度项目增加导致租车费及办公费等日常开支增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额4847.40万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出3431.91万元、政府采购服务支出1411.01万元。授予中小企业合同金额4561.02万元，占政府采购支出总额的94.09%，其中：授予小微企业合同金额759.90万元，占政府采购支出总额的15.68 %。主要用于采购采购电脑、打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和49个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金15381.77万元。
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2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||
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主管部门 |
石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
部门编码 |
069 |
自评总分 |
98.42 | ||||||||||
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部门联系人 |
黎秋林 |
联系电话 |
73378419 | ||||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%) |
执行率权重 |
执行率得分（分) | |||||||||
|
年度总金额 |
257401582.88 |
228546220.34 |
192523230.54 |
— |
— |
— | |||||||||
|
其中：财政拨款 |
257401582.88 |
228546220.34 |
192523230.54 |
84.24 |
10 |
8.42 | |||||||||
|
一般公共预算 |
238520017.72 |
120654190.68 |
100980468.16 |
83.69 |
— |
— | |||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
对自然资源部下发的全天遥感监测图斑（卫片）进行全面核查，拍摄现场照片，判定图斑性质，提取违法用地图斑。对违法用地宗数、面积、占地情况、土地利用总体规划情况、实际用途和坐标位置进行准确认定及查处。组织开展业务培训，指导各乡镇（街道）开展日常巡查、执法工作，督促完成违法问题整改。对数据合法性和规范性进行审核，确保违法行为查处到位，确保县实绩考核达标。保障已查明462处地灾隐患点及县域内不发生因地灾造成重大人员伤亡及财产损失，确保及时开展群测群防监测预警、搬迁避让、排危整治、工程治理等各项全面管控工作。精绘勘测有限公司企业职工负责完成规划红线划定300宗、农房农转用地勘界1000宗、农房发证1500宗（含测量、宗地入库、房屋入库、建楼盘）、林权发证测量500宗、一张图数据更新、承包经营权登记测量2000宗、三线划定技术审查、卫片执法外业测量（含内业整合、入库）1500宗、临时用地入库50宗、设施家用地入库100宗和不动产登记上图入库2000宗。 |
对自然资源部下发的全天遥感监测图斑（卫片）进行全面核查，拍摄现场照片，判定图斑性质，提取违法用地图斑。对违法用地宗数、面积、占地情况、土地利用总体规划情况、实际用途和坐标位置进行准确认定及查处。组织开展业务培训，指导各乡镇（街道）开展日常巡查、执法工作，督促完成违法问题整改。对数据合法性和规范性进行审核，确保违法行为查处到位，确保县实绩考核达标。保障已查明462处地灾隐患点及县域内不发生因地灾造成重大人员伤亡及财产损失，确保及时开展群测群防监测预警、搬迁避让、排危整治、工程治理等各项全面管控工作。精绘勘测有限公司企业职工负责完成规划红线划定300宗、农房农转用地勘界1000宗、农房发证1500宗（含测量、宗地入库、房屋入库、建楼盘）、林权发证测量500宗、一张图数据更新、承包经营权登记测量2000宗、三线划定技术审查、卫片执法外业测量（含内业整合、入库）1500宗、临时用地入库50宗、设施家用地入库100宗和不动产登记上图入库2000宗。 |
全部完成 | |||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
说明 | ||||||
|
违法建筑立案查处数 |
个 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||||
|
隐患检测数量 |
处 |
= |
462 |
462 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
不动产发证率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||||
|
农房发证宗（含测量、宗地入库、房屋入库、建楼盘） |
宗 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
减少可能造成的经济损失 |
万元 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
取得罚没收入 |
万元 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
新增耕地 |
m2 |
= |
5714.5 |
5714.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
总体说明 |
(无) | ||||||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门对49个项目开展了绩效评价，以填报自评表形式开展评价，涉及资金15381.77万元。以下为石柱县双庆场集镇地质灾害综合治理工程项目绩效自评表。
|
2023年度政策和项目资金绩效自评表 | ||||||||
|
| ||||||||
|
项目资金名称 |
石柱县双庆场集镇地质灾害综合治理工程 |
项目实施年度(时期) |
2023 | |||||
|
主管部门 |
石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
实施单位 |
石柱土家族自治县地质环境监测站 | |||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||
|
总量 |
648036.22 |
总量 |
648036.22 |
100% | ||||
|
其中：财政资金 |
648036.22 |
其中：财政资金 |
648036.22 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
自评等级(优良中差) | |||||
|
保障126户510人以及G351公路过往行人和车辆通行安全，减少经济损失6000万元 |
已完工，保障126户510人以及G351公路过往行人和车辆通行安全，减少经济损失6000万元 |
优 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
设计 |
评价 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
危岩清除 |
3241m2 |
3829m2 |
10 |
10 |
| |
|
主动防护网 |
2690m2 |
3430m2 |
10 |
5 |
| |||
|
C25填充 |
4920m2 |
4920m2 |
10 |
5 |
| |||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
| ||
|
时效指标 |
完工及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
| ||
|
成本指标 |
概算投资（万元） |
367.93 |
367.93 |
10 |
10 |
| ||
|
效果指标 |
经济效益指标 |
减少可能造成的经济损失（万元） |
≥6000 |
≥6000 |
10 |
10 |
| |
|
社会效益指标 |
受益群众 |
510 |
510 |
10 |
10 |
| ||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
50 |
50 |
10 |
10 |
| ||
|
管理指标 |
财务管理指标 |
按时支付 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| |
|
|
业务管理指标 |
项目管理制度 |
业主代表、质量监督制度 |
100% |
5 |
5 |
| |
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
| |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| ||
|
说明 |
(无) | |||||||
|
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|
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|
| ||
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：黎秋林 023-73378419。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,854.28 |
一、一般公共服务支出 |
3.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
9,154.28 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
635.69 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
164.37 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,017.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,999.82 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
195.31 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,011.03 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
186.19 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1,779.14 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
16.95 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
19,008.55 |
本年支出合计 |
19,008.55 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
19,008.55 |
总计 |
19,008.55 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
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|
公开02表 | ||
|
|
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
19,008.55 |
19,008.55 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
635.69 |
635.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
633.74 |
633.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.56 |
74.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.06 |
259.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
259.92 |
259.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.20 |
17.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
164.37 |
164.37 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.37 |
164.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.68 |
72.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.56 |
48.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.13 |
43.13 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,017.00 |
2,017.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,950.00 |
1,950.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
850.00 |
850.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,100.00 |
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,999.82 |
8,999.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
36.86 |
36.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
36.86 |
36.86 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,907.51 |
8,907.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,515.56 |
7,515.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,214.75 |
1,214.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
67.20 |
67.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
43.13 |
43.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
43.13 |
43.13 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
195.31 |
195.31 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
179.22 |
179.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
179.22 |
179.22 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,011.03 |
5,011.03 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
5,011.03 |
5,011.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1,598.15 |
1,598.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
2.81 |
2.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
499.51 |
499.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
80.76 |
80.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
11.96 |
11.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
61.81 |
61.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
1,044.32 |
1,044.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,703.90 |
1,703.90 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
186.19 |
186.19 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
186.19 |
186.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
186.19 |
186.19 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,779.14 |
1,779.14 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,779.14 |
1,779.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,779.14 |
1,779.14 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
16.95 |
16.95 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16.95 |
16.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
16.95 |
16.95 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
19,008.55 |
3,626.78 |
15,381.77 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
635.69 |
633.74 |
1.95 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
633.74 |
633.74 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.56 |
74.56 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.06 |
259.06 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
259.92 |
259.92 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.20 |
17.20 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
|
1.95 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
|
1.95 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
164.37 |
164.37 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.37 |
164.37 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.68 |
72.68 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.56 |
48.56 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.13 |
43.13 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,017.00 |
|
2,017.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,950.00 |
|
1,950.00 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
850.00 |
|
850.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,100.00 |
|
1,100.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,999.82 |
|
8,999.82 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.85 |
|
4.85 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
4.85 |
|
4.85 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
36.86 |
|
36.86 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
36.86 |
|
36.86 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,907.51 |
|
8,907.51 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,515.56 |
|
7,515.56 |
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,214.75 |
|
1,214.75 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
67.20 |
|
67.20 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
43.13 |
|
43.13 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
43.13 |
|
43.13 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
195.31 |
|
195.31 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.09 |
|
16.09 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.09 |
|
16.09 |
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
179.22 |
|
179.22 |
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
179.22 |
|
179.22 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,011.03 |
2,642.47 |
2,368.56 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
5,011.03 |
2,642.47 |
2,368.56 |
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1,598.15 |
1,598.15 |
|
|
|
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
2.81 |
|
2.81 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
499.51 |
|
499.51 |
|
|
|
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
80.76 |
|
80.76 |
|
|
|
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
11.96 |
|
11.96 |
|
|
|
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
61.81 |
|
61.81 |
|
|
|
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
7.80 |
|
7.80 |
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
1,044.32 |
1,044.32 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,703.90 |
|
1,703.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
186.19 |
186.19 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
186.19 |
186.19 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
186.19 |
186.19 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,779.14 |
|
1,779.14 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,779.14 |
|
1,779.14 |
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,779.14 |
|
1,779.14 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
16.95 |
|
16.95 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16.95 |
|
16.95 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
16.95 |
|
16.95 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,854.28 |
一、一般公共服务支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9,154.28 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
635.69 |
635.69 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
164.37 |
164.37 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,017.00 |
2,017.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,999.82 |
41.71 |
8,958.10 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
195.31 |
16.09 |
179.22 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,011.03 |
5,011.03 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
186.19 |
186.19 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1,779.14 |
1,779.14 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
16.95 |
|
16.95 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
19,008.55 |
本年支出合计 |
19,008.55 |
9,854.28 |
9,154.28 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
19,008.55 |
总计 |
19,008.55 |
9,854.28 |
9,154.28 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,854.28 |
3,626.78 |
6,227.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
20132 |
组织事务 |
3.04 |
|
3.04 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
635.69 |
633.74 |
1.95 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
633.74 |
633.74 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.56 |
74.56 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.00 |
23.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.06 |
259.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
259.92 |
259.92 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.20 |
17.20 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
|
1.95 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.95 |
|
1.95 |
|
210 |
卫生健康支出 |
164.37 |
164.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.37 |
164.37 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.68 |
72.68 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.56 |
48.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.13 |
43.13 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,017.00 |
|
2,017.00 |
|
21103 |
污染防治 |
67.00 |
|
67.00 |
|
2110307 |
土壤 |
67.00 |
|
67.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,950.00 |
|
1,950.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
850.00 |
|
850.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,100.00 |
|
1,100.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
41.71 |
|
41.71 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.85 |
|
4.85 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
4.85 |
|
4.85 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
36.86 |
|
36.86 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
36.86 |
|
36.86 |
|
213 |
农林水支出 |
16.09 |
|
16.09 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.09 |
|
16.09 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.09 |
|
16.09 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,011.03 |
2,642.47 |
2,368.56 |
|
22001 |
自然资源事务 |
5,011.03 |
2,642.47 |
2,368.56 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,598.15 |
1,598.15 |
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
2.81 |
|
2.81 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
499.51 |
|
499.51 |
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
80.76 |
|
80.76 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
11.96 |
|
11.96 |
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
61.81 |
|
61.81 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
7.80 |
|
7.80 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,044.32 |
1,044.32 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,703.90 |
|
1,703.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
186.19 |
186.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
186.19 |
186.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
186.19 |
186.19 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,779.14 |
|
1,779.14 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,779.14 |
|
1,779.14 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,779.14 |
|
1,779.14 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,963.51 |
302 |
商品和服务支出 |
537.50 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
639.92 |
30201 |
办公费 |
57.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
530.02 |
30202 |
印刷费 |
13.99 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
388.04 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
529.44 |
30205 |
水费 |
1.64 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
259.06 |
30206 |
电费 |
21.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
259.92 |
30207 |
邮电费 |
34.74 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
126.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.50 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.06 |
30211 |
差旅费 |
141.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
186.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
32.13 |
30213 |
维修（护）费 |
12.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.76 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.25 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
114.76 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.26 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
42.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
54.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
114.41 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,089.28 |
公用经费合计 |
537.50 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
9,154.28 |
9,154.28 |
|
9,154.28 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
8,958.10 |
8,958.10 |
|
8,958.10 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
8,907.51 |
8,907.51 |
|
8,907.51 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
7,515.56 |
7,515.56 |
|
7,515.56 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
1,214.75 |
1,214.75 |
|
1,214.75 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
67.20 |
67.20 |
|
67.20 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
110.00 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
7.46 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
7.46 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
43.13 |
43.13 |
|
43.13 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
43.13 |
43.13 |
|
43.13 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
179.22 |
179.22 |
|
179.22 |
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
179.22 |
179.22 |
|
179.22 |
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
|
179.22 |
179.22 |
|
179.22 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
16.95 |
16.95 |
|
16.95 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
16.95 |
16.95 |
|
16.95 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
16.95 |
16.95 |
|
16.95 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
|
|
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公开09表 |
|
公开部门： 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
326.74 |
|
（一）支出合计 |
21.84 |
21.84 |
（一）行政单位 |
246.43 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
80.30 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
19.70 |
19.70 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.70 |
19.70 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.14 |
2.14 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.14 |
3．机要通信用车 |
5 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
18 |
（一）政府采购支出合计 |
4,847.40 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
4.48 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
240 |
2．政府采购工程支出 |
3,431.91 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,411.01 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4,561.02 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
759.90 |
|
二、会议费 |
— |
2.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.25 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
