重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线工作，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批分区国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7、贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。

8、负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9、承担国土空间生态修复。负责辖区国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10、负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的相关工作。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

11、管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15、承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16、归口管理石柱土家族自治县林业局。

17、承担石柱土家族自治县规划委员会的日常工作。

18、完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

19、职能转变。石柱土家族自治县规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

石柱土家族自治县规划和自然资源局设下列内设机构：办公室、财务审计科、政策法规科、行政许可服务科、调查登记科、开发利用科、规划编制科、用途管制科、生态修复科、地质矿产科、机关党支部。

本单位为石柱县规划和自然资源局所属二级预算单位，属财政全额拨款行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则会计制度填报决算数据。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计16179.57万元，支出总计16179.57万元。收支较上年决算数增加7246.20万元，增长81.11%，主要原因是新增土地成本耕地占用税及土地整治、复垦、关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目，导致本年收入增加7246.20万元。

2.收入情况。2023年度收入合计16179.57万元，较上年决算数增加7246.20万元，增长81.11%，主要原因是新增土地成本耕地占用税及土地整治、复垦、关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目导致本年收入增加7246.20万元。其中：财政拨款收入16179.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计16179.57万元，较上年决算数增加7246.20万元，增长81.11%，主要原因是新增土地成本耕地占用税及土地整治、复垦、关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目导致本年支出增加7246.20万元。其中：基本支出1759.05万元，占10.87%；项目支出14420.52万元，占89.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16179.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7246.20万元，增长81.11%。主要原因是新增土地成本耕地占用税及土地整治、复垦、关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目导致本年支出增加7246.20万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7025.30万元，较上年决算数增加2876.99万元，增长69.35%。主要原因是新增关闭煤矿矿山地质环境恢复治理、土地整治项目导致一般公共预算收入增加2876.99万元。较年初预算数减少12628.37万元，下降64.25%。主要原因是地质灾害项目存在延续性，项目资金本年度未使用完。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7025.30万元，较上年决算数增加2876.99万元，增长69.35%。主要原因是关闭煤矿矿山地质环境恢复治理、土地整治项目导致一般公共预算收入增加2876.99万元。较年初预算数减少12628.37万元，下降64.25%。主要原因是地质灾害项目存在延续性，项目资金本年度未使用完。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年及以前年度无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.04万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出372.28万元，占5.30%，较年初预算数增加112.37万元，增长43.23%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费及在职人员社保部分导致。

（3）卫生健康支出78.00万元，占1.11%，较年初预算数无增减。

（4）节能环保支出2017.00万元，占28.71%，较年初预算数增加2017.00万元，增长100.00%，主要原因是新增关闭煤矿矿山地质环境恢复治理项目、马武镇香溪村等14个土地整理项目。

（5）城乡社区支出4.85万元，占0.07%，较年初预算数增加4.85万元，增长100.00%，主要原因是年中追加非法采矿动用保有量认定项目资金。

（6）农林水支出16.09万元，占0.23%，较年初预算数增加16.09万元，增长100.00%，主要原因是年中追加驻乡驻村干部乡镇工作补贴。

（7）自然资源海洋气象等支出3590.07万元，占51.10%，较年初预算数减少15314.79万元，下降81.01%，主要原因是地质灾害治理项目是上级专款资金，存在未支付完的项目款项。

（8）住房保障支出89.21万元，占1.27%，较年初预算数减少10.96万元，下降10.94%，主要原因是年中人员退休导致公积金缴费减少。

（9）灾害防治及应急管理支出854.75万元，占12.17%，较年初预算数增加547.06万元，增长177.80%，主要原因是以前年度地质灾害治理项目完成，在本年度结算资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1759.05万元。其中：人员经费1512.62万元，较上年决算数减少1.95万元，下降0.13%，主要原因是本年度退休6人，新进2人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费246.43万元，较上年决算数增加12.91万元，增长5.53%，主要原因是项目增加导致公车运行维护费、办公费及其他日常开支增加12.91万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9154.28万元，较上年决算数增加4369.22万元，增长91.31%，主要原因是新增土地成本耕地占用税及土地整治、复垦项目导致政府性基金收入增加4369.22万元。本年支出9154.28万元，较上年决算数增加4369.22万元，增长91.31%，主要原因是新增土地成本耕地占用税及土地整治、复垦项目导致政府性基金收入增加4369.22万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.44万元，较年初预算数减少0.26万元，下降1.20%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少2.55万元，下降10.63%，主要原因是单位公车数量不够运行，多数项目实地下乡靠租车，导致公车运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费19.70万元，主要用于8辆公车油费、通行费、修理费、停车费等公车开支。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少3.68万元，下降15.74%，主要原因是厉行节约，严格控制各项公车费用开支。

公务接待费1.74万元，主要用于接待地质灾害及其他项目专家开支。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降13.00%，主要原因是年中财政追减预算额度导致。较上年支出数增加1.13万元，增长185.25%，主要原因是增加2023年生态修复及地质灾害项目验收导致接待费增加1.13万元，但是未超过预算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待8批次189人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.06元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加0.90万元，增长81.82%，主要原因是2023年度全市耕保大会在我县召开导致会议费增加0.9万元。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数增加0.33万元，增长66.00%，主要原因是单位重视职工的思想提升、技能培训，鼓励职工进行自我提升。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出246.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年支出数增加12.91万元，增长5.53%，主要原因是本年度项目增加导致租车费及办公费等日常开支增加12.91万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4351.69万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出2936.20万元、政府采购服务支出1411.01万元。授予中小企业合同金额4065.31万元，占政府采购支出总额的93.42%，其中：授予小微企业合同金额759.90万元，占政府采购支出总额的17.46 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对40个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14420.52万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对40个项目开展了绩效评价，以填报自评表形式开展评价，涉及财政拨款项目支出资金14420.52万元。以下为西沱镇徐家沟滑坡补充治理工程自评表：

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黎秋林 023-73378419。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。