石柱土家族自治县公安局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。
2、研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析预测敌情和社会治安方面的形势，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。
3、组织起草公安地方规范性文件，负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼。
4、规划和组织实施全县公安队伍革命化、正规化、装备现代化建设；开展民警教育训练，公安宣传，按权限实施对人民警察的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。
5、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作；处置严重危害社会安定的突发性案（事）件和灾害事故。
6、负责管理枪支弹药，管制刀具，易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；负责管理户籍、居民身份证、特种行业、文化娱乐场所、出境入境和外国人在本县居留、旅行的有关活动；负责管理集会、游行、示威活动。
7、负责维护全县道路交通安全、交通秩序；负责交通事故处理及机动车、驾驶员管理工作。
8、指导、监督、组织实施全县消防工作。
9、负责公安警卫工作，组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。
10、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
11、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。
12、指导、监督管理全县计算机及公共信息网络的安全监察工作，组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。
13、组织实施公安执法制度建设，指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
14、承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）单位构成
内设26个机构科所队室、19个派出所，分别是指挥中心（办公室）、政治处 、警务保障室、督察大队、审计科、情报大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、出入境管理大队、网安大队、便衣侦查大队、交巡警大队、法制大队、禁毒大队、禁毒办、特警大队、校保大队、信访室、警卫处、打假大队、森林大队、看守所、拘留所、南宾派出所、万安派出所、西沱水陆派出所、王场派出所、沿溪派出所、黄水派出所、下路派出所、火车站站前派出所、悦崃派出所、龙沙派出所、桥头派出所、鱼池派出所、临溪派出所、沙子派出所、马武派出所、黄鹤派出所、三河派出所、冷水派出所、中益派出所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数19501.21万元，其中：一般公共预算拨款19501.21万元，无政府性基金预算拨款。收入较2020年增加2455.39万元，增加主要原因一是人员增加、工资调标等，基本支出经费拨款增加329.9万元；二是留置看护辅警人数增加、辅警层级化管理等，辅警经费拨款增加340.42万元；三是中央转移支付2021年提前下达计划增加经费拨款679万元；四是应急联动指挥建设工程费用尾款支付增加经费拨款702.53万元；五是本级政法转移配套经费增加经费拨款220万元；六是公安系统网络租赁及运维费等项目增加经费拨款183.54万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数19501.21万元，其中：一般公共服务支出预算19501.21万元，其中公共安全支出16968.75万元，社会保障和就业支出预算1272.11万元，卫生健康支出预算637.01万元，住房保障支出预算623.34万元。支出预算较2020年增加2455.39万元，主要是基本支出预算增加329.9万元，项目支出预算增加2125.49万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入19501.21万元，一般公共预算财政拨款支出19501.21万元，比2020年增加2455.39万元。其中：基本支出12964.33万元，比2020年增加329.9万元，主要原因是人员增加、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6536.88万元，比2020年增加2125.49万元，主要原因一是留置看护辅警人数增加、辅警层级化管理等，辅警经费拨款增加340.42万元；二是中央转移支付2021年提前下达计划增加经费拨款679万元；三是应急联动指挥建设工程费用尾款支付增加经费拨款702.53万元；四是本级政法转移配套经费增加经费拨款220万元；五是公安系统网络租赁及运维费等项目增加经费拨款183.54万元。主要用于辅警经费、公安系统网络租赁及运维、中央转移支付经费、应急联动指挥建设工程费用、监所经费等重点工作。
石柱县公安局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算610万元，比2020年减少1万元。其中：无因公出国（境）费用预算；公务接待费20万元，与2020年相比无变动；公务用车运行维护费450万元，比2020年减少1万元,减少原因为根据实际支出情况做相应调整；公务用车购置费140万元，与2020年相比无变动。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 2621.94万元，比上年增加27.49万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额613.4万元：政府采购货物预算613.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购613.4万元：政府采购货物预算613.4万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6536.88万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆143辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车142辆。2021年一般公共预算安排购置车辆5辆，其中执勤执法用车5 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谭凤玲 联系方式：023-73334193
