一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

2、研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析预测敌情和社会治安方面的形势，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。

3、组织起草公安地方规范性文件，负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼。

4、规划和组织实施全县公安队伍革命化、正规化、装备现代化建设；开展民警教育训练，公安宣传，按权限实施对人民警察的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。

5、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作；处置严重危害社会安定的突发性案（事）件和灾害事故。

6、负责管理枪支弹药，管制刀具，易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；负责管理户籍、居民身份证、特种行业、文化娱乐场所、出境入境和外国人在本县居留、旅行的有关活动；负责管理集会、游行、示威活动。

7、负责维护全县道路交通安全、交通秩序；负责交通事故处理及机动车、驾驶员管理工作。

8、指导、监督、组织实施全县消防工作。

9、负责公安警卫工作，组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。

10、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

12、指导、监督管理全县计算机及公共信息网络的安全监察工作，组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。

13、组织实施公安执法制度建设，指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

14、承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

内设26个机构科所队室、19个派出所，分别是指挥中心（办公室）、政治处 、警务保障室、督察大队、审计科、情报大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、出入境管理大队、网安大队、便衣侦查大队、交巡警大队、法制大队、禁毒大队、禁毒办、特警大队、校保大队、信访室、警卫处、打假大队、森林大队、看守所、拘留所、南宾派出所、万安派出所、西沱水陆派出所、王场派出所、沿溪派出所、黄水派出所、下路派出所、火车站站前派出所、悦崃派出所、龙沙派出所、桥头派出所、鱼池派出所、临溪派出所、沙子派出所、马武派出所、黄鹤派出所、三河派出所、冷水派出所、中益派出所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制只包含一个一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计19,159.63万元，支出总计19,159.63万元。收支较上年决算数 增加2,194.57万元、增长 12.9%，主要原因一是森林警察大队转隶县局人员增加、工资调标等原因，人员经费增加1,305.20万元；二是应指工程运维经费增加510.8万元，2019年为财政借款支出；三是三所一队基础设施建设经费等经费增加601.28万元；四是2020年部分项目支出较2019年度减少。

2.收入情况。2020年度收入合计19,159.63万元，较上年决算数增加2,194.57万元，增长12.9%，主要原因一是森林警察大队转隶县局人员增加、工资调标等原因，人员经费增加1,305.20万元；二是应指工程运维经费增加510.8万元，2019年为财政借款支出；三是三所一队基础设施建设经费等经费增加601.28万元；四是2020年部分项目支出较2019年度减少。其中：财政拨款收入19,159.64万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计19,159.63万元，较上年决算数增加2,194.57万元，增长12.9%，主要原因一是森林警察大队转隶县局人员增加、工资调标等原因，人员经费增加1,305.20万元；二是应指工程运维经费增加510.8万元，2019年为财政借款支出；三是三所一队基础设施建设经费等经费增加601.28万元；四是2020年部分项目支出较2019年度减少。其中：基本支出 12,309.07万元，占64.2%；项目支出6,850.56万元，占35.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19,159.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,194.57万 元，增长12.9%。主要原因一是森林警察大队转隶县局人员增加、工资调标等原因，人员经费增加1,305.20万元；二是应指工程运维经费增加510.8万元，2019年为财政借款支出；三是三所一队基础设施建设经费等经费增加601.28万元；四是2020年部分项目支出较2019年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入17,371.29万元，较上年决算数增加406.23万元，增长2.4%。主要原因是森林警察大队转隶县局人员增加、工资调标等原因，人员经费增加1,305.20万元。较年初预算数增加325.47万元，增长1.9%。主要原因是追加下达中央转移支付资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17,371.29万元，较上年决算数增加406.23万元，增长2.4%。主要原因是森林警察大队转隶县局人员增加、工资调标等原因，人员经费增加1,305.20万元。较年初预算数 增加325.47万 元，增长1.9%。主要原因是追加下达中央转移支付资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.08万元，占0%，较年初预算数增加1.08万 元，增长100%，主要原因是遗属补助财政指标下达时从预算的公共安全支出变成了一般公共服务支出。

（2）公共安全支出15,226.79万元，占87.7%，较年初预算数增加848.30万 元，增长5.9%，主要原因是追加下达2020年度政法转移支付资金。

（3）社会保障与就业支出1,039.40万元，占6%，较年初预算数减少379.58万 元，下降26.7%，主要原因是按照每月实际人数缴纳单位部分社保费。

（4）卫生健康支出517.32万元，占3%，较年初预算数减少108.39万 元，下降17.3%，主要原因是按照每月实际人数缴纳单位部分医保等费用。

（5）节能环保支出33.94万元，占0.2%，较年初预算数增加33.94万 元，增长100%，主要原因是追加下达中央财政林业生态恢复保护资金。

（6）农林水支出50.30万元，占0.3%，较年初预算数增加50.30万 元，增长100%，主要原因是追加下达重大动物疫病防控工作经费。

（7）住房保障支出502.45万元，占2.9%，较年初预算数减少120.19万 元，下降19.3%，主要原因是按照每月实际人数缴纳单位部分住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出12,309.07万元。其中：人员经费10,106.74万元，较上年决算数增加1,305.20万 元，增长14.8%，主要原因是人员增加、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费2,202.33万元，较上年决算数增加1,124.17万元，增长104.3%，主要原因是森林警察大队人员转隶导致人员增加、人均定额由每人每年2万元调至4.5万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、气费、邮电费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,788.35万元，较上年决算数增加1,788.35万元，增长100%，主要原因是三所一队迁建项目等基础设施建设资金增加。本年支出1,788.35万元，较上年决算数增加1,788.35万元，增长100%，主要原因是三所一队迁建项目等基础设施建设资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计341.26万元，较年初预算数减少269.74万元，下降44.1%，主要原因是一是预计报废车辆未通过县国资监管中心审批，未能购置执法执勤车辆；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护实际成本大幅下降。 较上年支出数减少33.08万 元，下降8.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，年内未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年无因公出国（境）费用。

本部门2020年无公务车购置费用，费用支出较年初预算数减少140.00万元，下降100%，主要原因是预计报废车辆未通过县国资监管中心审批，未能购置执法执勤车辆。较上年支出数减少17.58万元，下降100%，主要原因是无实际公务用车购置。

公务车运行维护费340.48万元，主要用于执法执勤车辆、特种车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少110.52万元，下降24.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护实际成本大幅下降。较上年支出数减少15.20万元，下降4.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护实际成本下降。

公务接待费0.78万元，主要用于接待国内其他省市、区县公安局到我单位交流学习、协助办案，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少19.22万元，下降96.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费实际支出大幅下降。较上年支出数减少0.30万元，下降27.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费支出大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为150辆；国内公务接待10批次97人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,202.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、气费、邮电费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加1,124.17万元，增长104.3%，主要原因是森林警察大队人员转隶导致人员增加、人均定额由每人每年2万元调至4.5万元。

本年度会议费支出3.72万元，较上年决算数增加2.64万元，增长244.4%，2020年市公安局在县局召开了全市智能化乡村防控体系建设助推精准脱贫工作现场推进会。本年度培训费支出 62.92万元，较上年决算数减少1.54万元，下降2.4%，和上年支出基本持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆150辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车126辆，特种专业技术用车24辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额938.90万元，其中：政府采购货物支出938.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额938.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 570.91万元，占政府采购支出总额的60.8%。主要用于采购办案中心升级改造、三所一队迁建项目热水系统、三所一队迁建项目电梯采购安装、三所一队迁建项目中央空调采购安装、三所一队迁建项目物防项目、石柱县毒品预防教育基地互动体验项目建设、日常办公电脑采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭凤玲  联系电话023-73334010。

石柱土家族自治县公安局2020年决算套表.xls