石柱县公共资源交易监督事务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为公共资源交易监督工作提供事务性保障。

主要职责：承担对工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易实施统一监管的事务性工作；承担按照法定职责对工程建设项目招标投标实施直接监管的事务性工作。

具体职责任务：

(1)贯彻落实国家和重庆市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。

(2)承担统筹指导协调全县公共资源交易活动事务性工作。

(3)承担指导协调全县招标投标的事务性工作。

(4)承担对县级审批、核准依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理的事务性工作。承担全县招标投标活动监督检查事务性工作。

(5)承担县发改委交办的其他任务。

（二）单位构成

石柱土家族自治县公共资源交易监督事务中心系县发展和改革委员会二级单位，为财政拨款参公事业单位。核定事业编制13名（含拟收回的事业编制3名，连同3名实有人员，按照“空一收一”原则，逐步核减到10名）。其中，主任1名，副主任2名，科长职数由5名调减为4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数312.8万元，其中：一般公共预算拨款312.8万元，收入较去年减少8.35万元，主要原因是响应县上号召勤俭办事压缩开支。

（二）支出预算：2023年年初预算数312.8万元，其中：一般公共服务支出251.44万元，社会保障和就业支出32.95万元，卫生健康支出 10.69万元，住房保障支出17.72万元；支出较去年减少8.35万元，主要原因是响应县上号召勤俭办事压缩开支。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入312.8万元，一般公共预算财政拨款支出312.8万元，比2022年减少8.35万元。其中：基本支出265.2万元，比2022年增加47.45万元，主要原因是一般公共服务支出增加；项目支出47.6万元，比2022年减少55.8万元，主要原因是响应县上号召勤俭办事压缩开支。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年增加0.7万元。其中：公务用车运行维护费3万元，比2022年增加0.7万元，主要原因是车型老旧，维修费用增加；公务用车购置费0万元；公务接待费0.5万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额2.3万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.3万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0.9万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款312.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     部门预算公开联系人：崔翀  联系方式：（023-73327118）