石柱土家族自治县重大项目促进中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与全县重大项目策划、论证；参与重大项目库、重大项目储备库建设；

2.协助开展区域招商引资项目及争资项目编制；

3.参与县域建设项目纳入国家重大建设项目库工作，修编政府投资项目三年滚动规划；

4.会同有关部门研究重大投资政策，并提出建议；协助推动投融资体制改革并提出建议意见；

5.协助做好县重大项目领导小组办公室日常工作；

6.承担县发展和改革委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县重大项目促进中心为县发展和改革委员会管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数45.31万元，其中：一般公共预算拨款14.23万元。收入较2022年增加14.23万元，主要是人员经费类如基础绩效奖、年度考核奖为追加项目，导致人员经费拨款增加14.23万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数45.31万元，其中：一般公共服务支出预算37.97万元，社会保障和就业支出预算3.65万元，卫生健康支出预算1.86万元，住房保障支出预算1.82万元。支出预算较2022年增加14.23万元，主要是基本支出预算增加14.23万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入45.31万元，一般公共预算财政拨款支出45.31万元，比2022年增加14.23万元。其中：基本支出45.31万元，比2022年增加14.23万元，主要原因是人员经费类如基础绩效奖、年度考核奖为追加项目，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.2万元，比2022年增加6.2万元。其中：公务接待费1.2万元，比2022年增加1.2万元，主要原因是下属事业单位独立核算。公务用车运行维护费5万元，比2022年增加5万元，主要原因是下属事业单位独立核算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.9万元：政府采购服务预算0.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9  万元：政府采购服务预算0.9万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张帆 联系方式：023-73332293