石柱县公共资源交易监督事务中心

2021年单位预算情况说明

一、  单位基本情况

（一）职能职责

1、承担规范工程招标、政府采购、土地使用权、矿业权交易职能管理秩序的责任。贯彻执行法律、法规、规章和方针政策。

2、负责为公共资源综合交易活动进场交易提供场所和服务，为监督部门进场监管提供必要的条件；负责场内交易日常管理工作。接受交易登记、发布交易信息、安排专家抽取、见证交易过程、管理场内秩序、保存交易档案、统计和运行；负责交易系统、设施设备等固定资产的投入、管理和运行；负责协助有关职能部门处理招投标投诉举报和评标专家的考核管理；负责协助建立企业诚信体系；完成县监管委及县监管办交办的其他事项。

（二）单位构成。

石柱土家族自治县公共资源综合交易中心系县发展和改革委员会二级单位，为财政拨款参公事业单位。本单位人员编制13人，实有在编在岗13人，临时人员5人，公务用车1辆。 

（三）本轮机构改革相关情况

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 390.2万元，其中：一般公共预算拨款 390.2万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 390.2万元，其中：一般公共服务支出预算 390.2万元，支出预算较去年增加8.3万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入390.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 390.2 万元，比2020年增加8.3 万元。其中：基本支出 286.8万元，比2020年增加25.9 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加；项目支出  127.9 万元，比2020年减少24.5万元，主要原因是响应县上号召勤俭办事压缩开支。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 6.9 万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.2 万元，比2020年减少0万元，主要原因是大力压缩接待批次和接待人数；公务用车运行维护费 5.7万元，比2020年增加 0万元，主要原因是车辆修理费油费没有增加；公务用车购置费0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费390.2万元，比上年增加8.3万元，主要原因为人员经费和公用经费的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。由于今年项目预算改革，项目尚未确定，未编制采购计划。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 127万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （张琴，电话：023-73377290）