石柱土家族自治县乡村振兴局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、加强扶贫开发项目监督管理，指导扶贫开发项目的实施。

2、组织、协调和指导社会扶贫工作；细化全县产业扶贫发展规划并组织实施；加大科技扶贫工作力度。

3、拟订乡镇（街道）人力资源开发规划；指导、协调乡镇（街道）劳务经济发展和人力资源开发工作，负责乡镇（街道）干部的扶贫政策和扶贫开发培训工作。

4、加强扶贫资金、物资的综合管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；进一步加大扶贫开发情况的统计和动态监测力度。

5、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。石柱土家族自治县乡村振兴局设4个内设机构：综合科、项目科、社会扶贫科、内部审计科，下属事业单位：石柱土家族自治县扶贫开发工作事务中心。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数19636.57万元，其中：一般公共预算拨款19636.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加4421.56万元，主要是财政专项资金经费增加4421.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数19636.57万元，其中：一般公共服务支出19636.57万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出29.44万元，卫生健康支出8.25万元，住房保障支出 万元12.36万元，农林水支出19586.52万元；支出较去年增加4421.56万元，主要是基本支出增加49.65万元，项目支出增加4371.91万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入19636.57万元，一般公共预算财政拨款支出19636.57万元，比2022年增加4421.56万元。其中：基本支出188.82万元，比2022年增加49.65万元，主要原因是在职在编人员较去年增加2人，在职人员工资福利及社会保险缴费增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出19447.75万元，比2022年增加4371.91万元，主要原主要原因是市级以上财政专项扶贫资金较去年增加，主要用于乡村振兴重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。（县乡村振兴局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.46万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国（境）人员；公务接待费0.37万元，比2022年减少0万元，主要原因是严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费4.09万元，比2022年减少0万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费188.82万元，比上年增加49.65万元，主要原因是在职在编人员较去年增加2人，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款19636.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陶谭平   联系方式：023-73378569