重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

（2）拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施；参与研究拟订全县经济社会发展的政策和规划。

（3）负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，组织、指导扶贫开发项目的实施。

（4）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（5）负责组织开展全县产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作；负责连片扶贫开发的实施；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

（6）负责组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关、市级机关定点扶贫工作和东部发达地区对本县的扶贫协作工作，组织、协调县直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作；负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作。

（7）负责扶贫开发的对外交流与合作；负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

（8）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

     现有综合科、项目科、社会扶贫科、内审科4个内设机构；下设石柱土家族自治县扶贫开发工作事务中心（财政全额拨款正科级事业单位）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县扶贫开发工作事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,332.82万元，支出总计2,332.82万元。收支较上年决算数增加528.48万元,增长29.3%，主要原因是财政专项项目资金较去年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,332.82万元，较上年决算数增加528.48万元，增长29.3%，主要原因是财政专项资金较去年增加。其中：财政拨款收入2,332.82万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,332.82万元，较上年决算增加528.48万元，增长29.3%，主要原因是...... (A由部门根据实际情况补充)。其中：基本支出193.34万元，占8.3%；项目支出2,139.48万元，占91.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,332.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加528.48万元，增长29.3%。主要原因是2022年项目资金较2021年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,332.82万元，较上年决算数增加528.48万元，增长29.3%。主要原因是财政扶贫项目资金投入较去年增加。较年初预算数减少12,889.09万元，下降84.7%。主要原因是财政专项项目资金调剂到相应乡镇（街道），由相应乡镇（街道）完善决算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,332.82万元，较上年决算数增加528.48万元，增长29.3%。主要原因是财政扶贫项目资金投入较去年增加。较年初预算数减少12,889.09万元，下降84.7%。主要原因财政专项项目资金调剂到相应乡镇（街道），由相应乡镇（街道）完善决算。。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格遵循先有预算，后有支出的原则。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.17万元，占1.1%，较年初预算数增加4.13万元，增长18.7%，主要原因是在职在编人员工资调标，各类保险单位部分增加。

（2）卫生健康支出9.64万元，占0.4%，较年初预算数增加1.43万元，增长17.4%，主要原因是主要原因是在职在编人员工资调标，各类保险单位部分增加。

（3）农林水支出2,287.70万元，占98.1%，较年初预算数减少12,896.38万元，下降84.9%，主要原因是财政专项项目资金调剂到相应乡镇（街道），由相应乡镇（街道）完善决算。

（4）住房保障支出9.32万元，占0.4%，较年初预算数增加1.74万元，增长23%，主要原因是主要原因是在职在编人员工资调标，住房公积金单位部分增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.34万元。其中：人员经费156.75万元，较上年决算数减少87.48万元，下降35.8%，主要原因是在编人员较去年减少。人员经费用途主要包括（“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。公用经费36.59万元，较上年决算数减少44.97万元，下降55.1%，主要原因是办公费、咨询服务费等较去年减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.15万元，较年初预算数增加0.35万元，增长1.7%，主要原因是公务车运行维护成本增加。较上年支出数减少2.13万元，下降9.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初预算没有安排出国出境经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年也没有安排出国出境人员。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初没有预算公务车购置经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年也没有预算公务车购置经费。

公务车运行维护费5.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.85万元，增长17.7%，主要原因是公务车运行维护成本增加。较上年支出数减少2.13万元，下降27.4%，主要原因是保险费、燃油费较去年减少。

公务接待费15.50万元，主要用于接待国内其他省市部门到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降3.1%，主要原因是严格控制公务接待费的支出。与上年支出数比较基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待258批次2,780人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费55.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.36万元，较上年决算数减少10.39万元，下降47.8%，主要原因是缩减大型会议规模。本年度培训费支出442.15万元，较上年决算数减少60.91万元，下降12.1%，主要原因是贫困户技能培训种类、人次次数较去减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.59万元，机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、公务车运维护费、接待费、网络费、水电气费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少44.97万元，下降55.1%，主要原因是办公经费、维护费、接待费、水电气费较去年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，（如有其他用车，需说明A其他用车主要是用于……）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金410万元，从评价情况来看，实际支出资金380万元，资金支出率=380/410=92.7%，低于95%。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

2022年就业技能培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目预算资金410万元，截止2022年12月31日，实际支出380万元，项目全年预算数为410万元，执行数为380万元，完成预算的92.57%。主要产出和效果：提升脱贫户、监测户等困难群众的就业创业技能水平，促进就业增加收入，巩固脱贫成果。发现的问题及原因，一是受疫情影响，培训人次和批次相对较少；二是就业技能培训宣传不到位。下一步改进措施，加大就业技能培训宣传力度，加强与基地校沟通衔接，提高培训合格率，以持续发挥项目综合效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73378569。