重庆市石柱土家族自治县扶贫开发工作

事务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责扶贫开发项目的监督、管理工作，指导项目立项申报、监督实施、验收评估等工作。

（2）负责管理、指导财政专项扶贫资金的使用。

（3）负责开展贫困地区群众参与“雨露计划”、就业创业、中高职教育扶贫培训，加强贫困农村干部政策业务培训、残疾人技能培训和贫困大学生救助等工作。

（二）机构设置

现有扶贫开发工作事务中心一个单位（财政全额拨款正科级事业单位），为县乡村振兴局下属二级事业单位，无下设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计210.54万元，支出总计210.54万元。收支较上年决算数增加210.54万元,增长100%，主要原因是2022年下属二级单位纳入独立决算。

2.收入情况。2022年度收入合计210.54万元，较上年决算数增加210.54万元，增长100%，主要原因是2022年下属二级单位纳入独立决算。其中：财政拨款收入210.54万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计210.54万元，较上年决算增加210.54万元，增长%，主要原因是2022年下属二级单位纳入独立决算。其中：基本支出210.54万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计210.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加210.54万元，增长100%。主要原因是2022年下属二级单位纳入独立预、决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入210.54万元，较上年决算数增加210.54万元，增长100%。主要原因是2022年下属二级单位纳入独立预、决算。较年初预算数减少1.33万元，下降0.6%。主要原因是有一位在职在编人员转岗，相关待遇减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出210.54万元，较上年决算数增加210.54万元，增长100%。主要原因是2022年下属二级单位纳入独立预、决算。较年初预算数减少1.33万元，下降0.6%。主要原因是有一位在职在编人员转岗，相关待遇减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格遵循先有预算，后有支出的原则。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.92万元，占9.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格遵循先有预算，后有支出的原则。

（2）卫生健康支出8.61万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格遵循先有预算，后有支出的原则。

（3）农林水支出173.13万元，占82.2%，较年初预算数减少1.34万元，下降0.8%，主要原因是有一位在职在编人员转岗，相关待遇减少。

（4）住房保障支出7.86万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格遵循先有预算，后有支出的原则。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.54万元。其中：人员经费178.62万元，较上年决算数增加178.62万元，增长100%，主要原因是2022年下属二级单位纳入独立预、决算。人员经费用途主要包括（“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。公用经费31.92万元，较上年决算数增加31.92万元，增长100%，主要原因是2022年下属二级单位纳入独立预、决算。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县扶贫开发工作事务中心无“三公”经费支出，所有三公”经费支出在乡乡村振兴局。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初预算没有安排出国出境经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年也没有安排出国出境人员。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初没有预算公务车购置经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年也没有预算公务车购置经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要是单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车安排。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是去年也无公务用车安排。

公务接待费0.00万元，主要用于接待国内其他省市部门到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务接待安排。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是去年也无公务接待安排。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0%，主要原因是2022年开始独立预、决算。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、接待费、网络费、水电气费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，（如有其他用车，需说明A其他用车主要是用于……）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位为县乡村振兴局下属二级预算单位，预算绩效管理工作由乡村振兴局机关开展，我中心未开展预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。无

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73378569。