2019年财政决算报告

——在县第十八届人大常委会第二十六次会议上

县财政局局长  江  健

主任、各位副主任、各位委员：

县第十八届人民代表大会第四次会议审查批准了《石柱土家族自治县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》。目前，2019年财政决算已经市财政汇审结束。按照《预算法》《重庆市预算审查监督条例》《县级财政预算监督办法》等有关规定，受县人民政府委托，现将2019年财政决算情况提请县十八届人大常委会第二十六次会议审查。

一、全县财政收支决算情况

（一）一般公共预算

全县一般公共预算总收入决算数555065万元，比执行数增加1万元。其中：本级收入100158万元，分别是税收收入70998万元，非税收入29160万元，与执行数均一致；转移性收入454907万元，比执行数增加1万元，分别是上级补助收入371516万元，比执行数增加1万元，调入预算稳定调节基金749万元，与执行数一致，上年结转收入3642万元，与执行数一致；债务转贷收入79000万元，与执行数一致。

一般公共预算总支出决算数555065万元，比执行数增加1万元。其中：本级支出524655万元，与执行数一致；转移性支出30410万元，比执行数增加1万元，分别是上解支出14726万元，比执行数增加226万元，结转下年支出14930万元，比执行数减少225万元；债务还本支出754万元，与执行数一致。

上述上级补助收入因年初向县人民代表大会报告后，一般性转移支付收入增加238万元，专项转移支付收入减少237万元，总体比执行数增加1万元；上解支出因年初向县人民代表大会报告后，机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解、城乡居民社会养老保险政府补贴上解等专项上解结算数有所调整，比执行数增加226万元；结转下年支出因上解支出变化而随之进行调整。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算总收入决算数199994万元，与执行数一致。其中：本级收入74600万元，与执行数一致；转移性收入125394万元，分别是上级补助收入53433万元、上年结转收入36961万元，与执行数均一致；债券转贷收入35000万元，与执行数一致。

实际完成决算总支出199994万元，与执行数一致。其中：本级支出144467万元，与执行数一致；转移性支出55527万元，与执行数一致，分别是上解支出1816万元，比执行数减少184万元，结转下年支出38711万元，比执行数增加184万元；债务还本支出15000万元，与执行数一致。

上述上解支出因年初向县人民代表大会报告后，铁路征地拆迁补差专项资金上解结算数有所调整，导致决算数减少184万元；结转下年支出因上解支出变化而随之进行调整。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算总收入决算数1911万元，与执行数一致。其中：本级支出1911万元，与执行数一致。

实际完成决算总支出1911万元，与执行数一致。其中：本级支出1911万元，与执行数一致。

二、全县债务决算情况

2019年初政府债务余额450103万元。当年新增政府债券114000万元，其中新增债券99000万元、置换债券15000万元；新增政府主权外债3275万元。当年偿还存量政府债务15754万元。年末政府债务余额551624万元，小于市下达控制限额561000万元。与年执行数均一致。

主任，各位副主任，各位委员：2019年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵照党中央决策部署和市委、市政府要求，围绕“转型康养，绿色崛起”发展主题，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，不断深化财税体制改革，切实提高财政管理水平，积极落实县人大预算决议，支撑了全县重大决策部署落实，全力保障“三保”支出，支持打赢“三大攻坚战”和“九项行动计划”，促进了经济社会持续健康发展，较好地服务了全县经济社会发展大局。

以上报告，请予审议！

    附件：1．石柱县2019年决算草案

    2．石柱县2019年举债情况说明

    3．石柱县2019年预算绩效管理工作开展情况说明

    4．石柱县2019年“三公”经费决算汇总情况说明

    5.  2019年石柱县政府性基金预算转移支付收支决算表

          6.  2019年石柱县一般公共预算转移支付支出决算表

          7.  2019年转移支付执行情况说明