2022年第二次预算调整方案

——在县第十九届人大常委会第三次会议上

县财政局局长陈松珍

主任、各位副主任，各位委员：

现将2022年第二次预算调整方案(草案)报告如下，请予审议。

一、预算调整事由

（一）支出调减。为进一步落实过“紧日子”要求，严格财政支出管理，确保财政运行平稳，按照县第十九届人民政府第十一次常务会议精神，拟压减非急需、非刚性预算支出3.4亿元。调减预算安排的重点支出，属预算法规定的调整事项，现按规定程序纳入调整预算。

（二）债务增加。市财政局下达我县2022年第二批新增政府债务限额87400万元，增加举借债务数额，属预算法规定的调整事项，现按规定程序纳入调整预算。其中：

——新增一般债券资金45000万元，拟用于南宾中学应急迁建工程项目20000万元，石柱西互通至体育馆道路升级改造等12个城镇及政权基础设施建设项目23000万元，牛石嵌、城北中小河流治理等3个农林水利基础设施建设项目2000万元。

——新增专项债券资金42400万元，拟用交通建设项目28800万元（石柱县黄连产业园三河至栗子坝至金铃配套基础设施建设项目18800万元、石柱县太阳湖景区冷水至枫木配套基础设施建设项目2000万元、万寿山康养度假区桥头至三河配套基础设施项目4000万元，石柱县桥头镇乡村振兴基础设施建设项目4000万元），旅游基础设施建设6000万元（黄水旅游度假区配套基础设施建设及环境综合整治提升项目2000万元、石柱县西沱古镇云梯街旅游安全设施提升项目1000万元、黄水旅游度假区06-01-01等地块配套基础设施项目2000万元、懒人山谷排污项目1000万元），教育基础设施项目2000万元（石柱县职业教育中心学生宿舍楼建设项目1500万元，石柱县实验幼儿园（二期工程）项目500万元），卫生事业项目1000万元（石柱县人民医院西沱分院1000万元），城市基础设施建设项目4600万元（石柱县三河镇水厂工程1400万元，石柱县原南宾组团A区城南组团老旧小区配套基础设施项目3200万元）。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案。

县级一般公共预算收入总计调整为703597万元，调增11056万元。其中：本级收入115000万元，保持不变；上级补助收入262548万元，保持不变；调入资金调整为163190万元，调减33944万元，因年初预算的土地出让收入实现困难，无法按预期调入一般公共预算用于补充“三保”支出；债券转贷收入调整为113600万元，主要是调增地方政府一般债券转贷收入45000万元；上年结转收入49259万元，保持不变。

县级一般公共预算支出总计调整为703597万元，调增11056万元。其中：本级支出调整为616065万元，调增11056万元，主要是压减预算安排的重点支出33944万元，增加新增一般债券安排的支出45000万元，品迭后调增11506万元；上解支出17562万元，保持不变；债务还本支出69970万元，保持不变。

（二）政府性基金预算调整方案。

县级政府性基金预算收入总计调整为411704万元，调增8456万元。其中：本级收入调整为182132万元，调减33944万元，因土地出让收入无法实现预期目标；上级补助收入16791万元，保持不变；债券转贷收入调整为134100万元，主要是调增地方政府专项债券转贷收入42400万元；上年结转收入78681万元，保持不变。

县级政府性基金预算支出总计调整为411704万元，调增8456万元。其中：本级支出调整为254470万元，调增42400万元；上解支出2344万元，保持不变；调出资金调整为153190万元，调减33944万元；债务还本支出1700万元，保持不变。

三、政府债务余额及限额情况

2022年初，政府债务余额759139万元（其中一般债务490239万元、专项债务268900万元）。2022年1-7月，新增债务177100万元，偿还债务19700万元，截至目前债务余额916539万元（其中一般债务515239万元、专项债务401300万元），政府债务余额在市财政局下达的93.74亿元债务限额空间以内。

附件：1. 2022年石柱县一般公共预算收支调整预算表

2. 2022年石柱县一般公共预算本级支出调整预算表

3. 2022年石柱县一般公共预算转移支付收支调整

预算表

4. 2022年石柱县政府性基金预算收支调整预算表

5. 2022年石柱县政府性基金预算本级支出调整预算表

6. 2022年石柱县政府性基金预算转移支付收支

调整预算表

7. 2022年石柱县地方政府债务限额调整情况表

8. 2022年石柱县限额调整地方政府债券资金安排表