一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责为预算单位财务会计核算提供服务。

2.负责为预算单位财务数据、财务信息和财务报表提供服务。

3.负责为预算单位财务管理、编制预算、决算报表和固定资产的清理、管理等提供服务。

4.负责保管预算单位会计档案资料。

5.承担县财政局领导交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设6个机构：财务分析科、预决算编审科、信息建设科、专户核算科、非税核算科、会计核算科。人员编制41人，现有35人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：

2024年年初预算数844.02万元，其中：一般公共预算拨款844.02万元，收入较去年减少37.39万元，主要原因是2024年度预算口径变化导致人员经费减少34.34万元，主要有人员调出以及社保类和公积金类基数调整等；日常公用经费减少3.05万元。

（二）支出预算：

2024年年初预算数844.02万元，其中：一般公共服务支出635.99万元，社会保障和就业支出102.97万元，卫生健康支出48.11万元，住房保障支出56.95万元，支出较去年

减少37.39万元，主要是基本支出预算减少37.39万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入844.02万元，一般公共预算财政拨款支出844.02万元，比2023年减少37.39万元。其中：基本支出844.02万元，比2023年减少37.39万元，主要原因2024年度预算口径变化导致人员经费减少34.34万元、日常公用经费减少3.05万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16.47万元，比2023年减少0.02

万元。其中：公务接待费7.98万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是强化财务监管、减少公务接待；公务用车运行维护费8.5万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，“三公”经费只减不增。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费158.01万元，比上年减少3.05万元，主要原因是节约开支，压缩办公成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额8.3万元：政府采购货物预算8.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.3万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，本单位无公务车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊彬宏，联系方式：023-73327212