020003石柱土家族自治县财政预算绩效评价中心2023年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）职能职责

宗 旨：为财政预算绩效管理提供服务

主要职责任务：负责财政预算绩效目标、绩效运行跟踪、绩效评价结果反馈工作。

具体职责任务：

1、负责为财政预算绩效目标、绩效运行跟踪提供服务。

2、负责反馈财政预算绩效评价结果。

（二）单位构成

本单位人员编制 3人，现有3人。

 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数52.2万元，其中：一般公共预算拨款52.2万元，收入较去年增加9.4万元，主要原因是2023年度预算口径变化导致人员经费增加12.37万元，主要有绩效工资预算的增加等；日常公用经费减少2.97万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数52.2万元，其中：一般公共服务支出41.89万元，社会保障和就业支出5.11万元，卫生健康支出2.65万元，住房保障支出2.55万元，支出较去年增加9.4万元，主要是基本支出预算增加9.4万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入52.2万元，一般公共预算财政拨款支出52.2万元，比2022年增加9.4万元。其中：基本支出52.2万元，比2022年增加9.4万元，主要原因2023年度预算口径变化导致人员经费增加12.37万元、日常公用经费减少2.97万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费7.43万元，比上年减少4.97 万元，主要原因为是2023年度公用经费定额标准人均调减1万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位无公务车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊彬宏  联系方式：023-73327212