重庆市石柱土家族自治县国有资产事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担企业国有资产管理和履行县属国有及国有控股企业出资人职责的事务性工作；承担指导县属国有及国有控股企业党的建设事务性工作。

（二）机构设置

内设机构5个，分别为综合科、产权科、考评事务科（安全监督科）、党的建设科、内审指导科。

（三）单位构成

石柱土家族自治县国有资产事务中心为财政局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制13人，实有在编人员11人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计359.84万元，支出总计359.84万元。收支较上年决算数减少34.53万元,下降8.8%，主要原因是项目数量减少、经审批核准项目金额减少，同时调出1名在职人员，严格落实县委、县政府“过紧日子”的要求，压减开支。

2.收入情况。2022年度收入合计359.84万元，较上年决算数减少34.53万元，下降8.8%，主要原因是项目数量减少、经审批核准项目金额减少，同时调出1名在职人员。其中：财政拨款收入359.84万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计359.84万元，较上年决算减少34.53万元，下降8.8%，主要原因是项目数量减少、经审批核准项目金额减少，同时调出1名在职人员。其中：基本支出261.89万元，占72.8%；项目支出97.95万元，占27.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计359.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少34.53万元，下降8.8%。主要原因是项目数量减少、经审批核准项目金额减少，同时调出1名在职人员，在收入减少的前提下，落实县委、县政府“过紧日子”的要求，压减开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入359.84万元，较上年决算数减少34.53万元，下降8.8%。主要原因是项目数量减少、经审批核准项目金额减少，同时调出1名在职人员。较年初预算数增加81.69万元，增长29.4%。主要原因是工资结构调整，导致基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出359.84万元，较上年决算数减少34.53万元，下降8.8%。主要原因是项目数量减少、经审批核准项目金额减少，同时调出1名在职人员。较年初预算数增加81.69万元，增长29.4%。主要原因是工资结构调整，导致基本支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出17.51万元，占4.9%，较年初预算数增加17.51万元，增长100%，主要原因是用于支付资产处置费用。

（2）社会保障与就业支出22.89万元，占6.4%，较年初预算数增加1.25万元，增长5.8%，主要原因是工资结构调整。（3）卫生健康支出11.71万元，占3.3%，较年初预算数增加0.84万元，增长7.7%，主要原因是工资结构调整。

（4）农林水支出4.36万元，占1.2%，较年初预算数增加4.36万元，增长100%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出 。

（5）资源勘探信息等支出291.32万元，占81%，较年初预算数增加56.50万元，增长24.1%，主要原因是工资结构调整。

（6）住房保障支出12.05万元，占3.3%，较年初预算数增加1.23万元，增长11.4%，主要原因是工资结构调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.89万元。其中：人员经费213.39万元，较上年决算数增加16.49万元，增长8.4%，主要原因是工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障费用、公积金等。公用经费48.50万元，较上年决算数减少33.99万元，下降41.2%，主要原因是严格落实县委、县政府“过紧日子”的要求，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费等用于机关日常运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.66万元，较年初预算数减少0.84万元，下降33.6%，主要原因是严格落实“三公”经费支出政策，严控经费支出。较上年支出数减少1.01万元，下降37.8%，主要原因是严格落实“三公”经费支出政策，严控经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用：本单位2022年度未发生该项支出。

公务车购置费：本单位2022年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0.96万元，主要用于单位公务车辆日常运行维护。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降4%，主要原因是严格落实公务车辆用车制度。较上年支出数减少0.43万元，下降30.9%，主要原因是严格落实公务车辆用车制度。

公务接待费0.71万元，主要用于接待上级部门。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降52.7%，主要原因是严格落实公务接待规定。较上年支出数减少0.57万元，下降44.5%，主要原因是严格落实公务接待规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费117.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少1.91万元，下降89.3%，主要原因是减少开会次数，严控会议支出。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少1.24万元，下降94.7%，主要原因是严格落实有关培训费用的相关规定

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出48.50万元，主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费等用于机关日常运转的费用。机关运行经费较上年决算数减少33.99万元，下降41.2%，主要原因是严格落实县委、县政府“过紧日子”的要求，压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。

（二）绩效自评结果。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向阳   023-73327178