一、单位基本情况

（一）职能职责

拟定全县党员教育培训的规划和工作要点。承担党员教育全覆盖培训工作和机关党员进社区工作；承担全县党员电教工作规范化建设和培训工作；承担县直机关企事业单位党员服务工作，承担组织党员开展志愿者服务工作，承担结转党员组织关系；承担困难党员帮扶。承担全县党员干部现代远程教育、电化教育工作，拟定工作规划及实施；负责平台远教站管理保障工作；党员教育资源开发利用，组工网维护；党建专题片摄制。

（二）单位构成

本单位属于中共石柱土家族自治县委组织部下属二级预算单位，实有人员5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数98.33万元，其中：一般公共预算拨款98.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金  0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加37.18万元，主要是一般公共预算拨款增加37.18万元，政府性基金预算拨款增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数98.33万元，其中：一般公共服务支出75.48万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出13.48万元，卫生健康支出4.73万元，住房保障支出4.64万元；支出比2024年增加37.18万元，主要是基本支出增加37.18万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入98.33万元，一般公共预算财政拨款支出98.33万元，比2024年增加37.18万元。其中：基本支出37.18万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加37.18万元，主要原因是人员增加及工资、五险一金调标使人员经费增加36.84万元，公用经费中增加工会经费0.34万元；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出预算。

2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少增加0万元；公务接待费0万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少增加0万元；主要原因是2024年本单位无“三公”经费预算，由中共石柱土家族自治县委组织部本级统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025项目支出未预算在本单位，由中共石柱土家族自治县委组织部本级统一管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郭红银    联系方式：023-73332058