一、单位基本情况

（一）职能职责

为全县各机关、企事业单位提供信息技术服务；负责党政专用通信项目建设及运行维护工作；承担市委领导来石重要通信保障工作。

（二）单位构成

根据上述职责任务，设置8个内设机构：公共事务科、网络技术科、网站建设科、网络安全科、专用通信科、技术培训科、规划发展科、设备运维科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1852.54万元，其中：一般公共预算拨款1852.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加1487.74万元，主要是一般公共预算拨款增加1487.74万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1852.54万元，其中：一般公共服务支出1790.22万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出37.02万元，卫生健康支出12.64万元，住房保障支出12.66万元；支出比2024年增加1487.74万元，主要是基本支出减少12.26万元，项目支出增加1500万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1852.54万元，一般公共预算财政拨款支出1852.54万元，比2024年增加1487.74万元。其中：基本支出264.32万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少12.26万元，主要原因是人员减少导致基本支出费用减少；项目支出1588.2万元，主要用于保障党政网、电子政务内网运行维护、国产化替代工程等重点工作，比2024年增加1500万元，主要原因是本单位2025年度需支付信创工程尾款及增加了国产化替代工程，导致项目支出经费增加。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年年度持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，比2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1588.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马艳丽  联系方式：023-73332911