一、单位基本情况

（一）职能职责

接收、收集和集中统一管理全县各机关、企事业单位的重要档案资料和有关石柱发展的档案资料；依法向社会开放档案，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

（二）单位构成

本单位设置5个内设机构：综合科、收集整理科、档案管理科、档案利用科、数字档案科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数293.21万元，其中：一般公共预算拨款293.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少6万元，主要是一般公共预算拨款减少6万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数293.21万元，其中：一般公共服务支出213.22万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出44.30万元，卫生健康支出17万元，住房保障支出18.69万元；支出比2024年减少6万元，主要是基本支出减少6万元，项目支出与上年持平。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入293.21万元，一般公共预算财政拨款支出293.21万元，比2024年减少6万元。其中：基本支出282.41万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少6万元，主要原因是2025年本单位人员定额标准调标导致基本支出费用减少；项目支出10.8万元，主要用于档案管理重点工作，与2024年持平。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，比2024年减少1万元；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费45.52万元，比2024年减少6万元，主要原因是2025年本单位人员定额标准调标导致减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马艳丽      联系方式：023-73332911