（一）职能职责

承担石柱县未成年人保护委员会办公室和石柱县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作；承担青少年校外教育服务、青年创业就业服务和青少年权益保障服务等工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县青少年活动中心为二级事业单位，财政全额拨款，事业编制4人，实有4人，设主任1名，少先队总辅导员1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数102.1万元，其中：一般公共预算拨款63.82万元，政府性基金预算拨款38.28万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加53.78万元，主要是一般公共预算拨款增加15.5万元，政府性基金预算拨款增加38.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数102.1万元，其中：一般公共服务支出46.51万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出9.53万元，卫生健康支出4.04万元，住房保障支出3.73万元，其他支出38.28万元；支出比2023年增加53.78万元，主要是基本支出增加15.5万元，项目支出增加38.28万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入63.82万元，一般公共预算财政拨款支出63.82万元，比2023年增加15.5万元。其中：基本支出63.82万元，主要用于保障青少年活动中学在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加15.5万元，主要原因是人员调资和增加1名人员；项目支出0万元，比2023年无增减。

2024年政府性基金预算财政拨款收入38.28万元，政府性基金预算支出38.28万元，主要用于青少年校外教育重点工作，比2023年增加38.28万元，主要原因是青少年校外教育是2023年年中调剂项目，38.28万元为2023年该项目结转资金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无增减；公务接待费0万元，比2023年无增减；公务用车运行维护费0万元，比2023年无增减；公务用车购置费0万元，比2023年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦艳      联系方式：023-81500830