一、单位基本情况

（一）职能职责

协助文联主席团对县级文艺家协会、学会、艺术团等进行综合协调；负责联系、协调、服务工作；指导团体会员的文秘、档案、财务工作，牵头承办文联代表大会、全委会、主席团和行政办公会；对外文化交流、文艺创作活动、负责《石柱人文》等刊物的编辑出版工作。

（二）单位构成

部门本级内设机构2个，下设办公室和综合业务部两个科室。机构规范简称为县文联。无下设二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数70.47万元，其中：一般公共预算拨款70.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金  万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少15.18万元，主要是一般公共预算拨款减少15.18万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数70.47万元，其中：一般公共服务支出70.47万元，社会保障和就业支出4.43万元，卫生健康支出2.17万元，住房保障支出2.21万元，文化旅游体育与传媒支出61.66万元；支出比2023年减少15.18万元，主要是基本支出减少18.14万元，项目支出减少2.6万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入70.47万元，一般公共预算财政拨款支出70.47万元，比2023年减少15.18万元。其中：基本支出47.07万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少18.14万元，主要原因是人员调离导致人员薪资减少；项目支出23.4万元，主要用于文艺展演活动等重点工作，比2023年减少2.6万元，主要原因是根据县委县政府厉行节俭的要求压缩了项目支出费用。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.4万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0.4万元，与上年保持一致，主要原因是公务接待需求预算与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款23.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉依洋      联系方式：023-85009010