（一）职能职责

机关事务中心的现行的职能职责主要是：承担县级机关事务的保障、服务工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待服务工作；统一管理和使用接待经费；推动全县公共机构节约能源资源工作。

具体职责任务：参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作；承担来石的副部（省）级以上（含副部级）的党政领导及重要内外宾、石柱籍及在石工作过的老领导的接待服务工作；承担来石的兄弟区县市及外省市党委、人大、政府、政协主要领导的接待服务工作；负责以党委、人大、政府、政协名誉组团来石考察、指导的区县市的接待服务工作；负责市级部门主要领导的接待服务工作；负责省级以上的新闻单位主要负责人接待服务工作；承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作；完成领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由一个财政拨款事业单位（参公）石柱土家族自治县机关事务中心组成。机关事务中心下设6个科室，人员编制12人，现有10人，离休0人，退休0人，遗属0人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数758.63万元，其中：一般公共预算拨款758.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少6.09万元，主要是一般公共预算拨款减少6.09万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数758.63万元，其中：一般公共服务支出701.07万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出28.43万元，卫生健康支出13.35万元，住房保障支出  15.78万元；支出比2023年减少6.09万元，主要是基本支出增加19.14万元，项目支出减少25.23万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入758.63万元，一般公共预算财政拨款支出758.63万元，比2023年减少6.09万元。其中：基本支出236.02万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加19.14万元，主要原因是在编人员工资标准及社保标准有所提高；项目支出522.61万元，主要用于县综合办公大楼A、B区运行保障、机关事务中心运转保障、公共机构节能工作、办公用房屋租赁等重点工作,比2023年减少25.22万元。主要原因是本年度与上年相比，一是项目个数和经费减少，二是机关运转方项目积极控制运转成本。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算105万元，比2023年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化，主要原因是无此项计划；公务接待费105万元，比2023年减少5万元，主要原因是力争降低接待成本；公务用车运行维护费0万元，较2023年无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，主要原因是主要原因是本年无此项计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费46.05万元，比2023年增加0.02万元，主要原因为公用经费标准有所调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10.98万元：政府采购货物预算10.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.98万元：政府采购货物预算10.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款522.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黎金忠      联系方式：023-73330747