（一）职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，以及中共中央、市委、县委关于加强和改进人民政协工作的总体部署，准确把握人民政协的性质、地位和作用，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进全县经济社会发展。聚焦“全域康养、绿色崛起”发展主题，落实县委、县政府全力打好“五大主动仗”，加快建设“四新一 地”目标任务。

（二）单位构成

政协石柱土家族自治县委员会设 7 个专门委员会，设综合办事机构1个：办公室；专门委员会办事机构 4个：提案工作办公室、经济工作办公室、社会事业工作办公室、委员联络工作办公室；1 个下属事业单位县政协信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2027.28万元，其中：一般公共预算拨款2027.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少73.2万元，主要是一般公共预算拨款减少73.2万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2027.28万元，其中：一般公共服务支出1514.78万元，社会保障和就业支出297.95万元，卫生健康支出103.06万元，住房保障支出111.48万元；支出比2023年减少73.2万元，主要是基本支出减少12.19万元，项目支出减少61.01万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2027.28万元，一般公共预算财政拨款支出2027.28万元，比2023年减少73.2万元。其中：基本支出1775.24万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少12.19万元，主要原因是人员经费和日常公用经费减少；项目支出252.04万元，主要用于各界别（片区）政协委员开展视察、调研，撰写提案、反映社情民意等工作，比2023年减少61.01万元，主要原因是落实过紧日子、苦日子的思想，减少委员外出视察、培训等项目。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算20万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023 年相同；公务接待费15万元，比2023年增加1万元，主要原因是接待市外考察次数增多；公务用车运行维护费5万元，与2023 年相同；公务用车购置费0万元，与2023年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费297.69万元，比2023年增加4.51万元，主要原因为日常公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.2万元：政府采购货物预算13.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.2万元：政府采购货物预算13.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款252.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车辆2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周川淋   联系方式：023-73329037