石柱土家族自治县残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益；组织拟订残疾人事业政策、规划和计划；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。

2.承担政府残疾人确认、教育和管理职责。审核办理残疾人证，研究制定和贯彻落实残疾人教育管理办法，制定政府购买残疾人服务办法细则，并牵头实施。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.组织实施残疾人分散按比例就业工作。指导和帮助残疾人就业，开展残疾人技能培训；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作；指导监督残疾人福利企业工作。

6.开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7.开展法律服务和法律援助工作。协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人合法权益。

8.开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

9.抓好残疾人基层组织建设。建立健全乡镇（街道）残联和村（社区）残协组织，管理残疾人专职委员队伍；开展残联干部、残疾人专职委员队伍教育培训；指导和管理各类残疾人社团组织；动员和培育社会组织参与残疾人服务活动，提升为残疾人服务能力。

10.协同卫生医疗机构开展精神病防治康复工作。组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；协调开展麻风病致残人员的矫治工作。

11.开展社区残疾人工作。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作。

13.承担县委、县政府交办的其他工作。

1. 机构设置

石柱土家族自治县残疾人联合会由机关本级和1个财政全额拨款事业单位（县残疾人综合服务中心）组成。内设办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、组联教就部、维权康复部，编办核定机关本级参公事业编制7人，实有7人；下设全额事业单位：石柱县残疾人综合服务中心，编办核定全额事业编制4人，实有4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属一级预算单位。

1. 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计958.63万元，支出总计958.63万元。收支较上年决算数增加40.41万元、增长4.4%，主要原因是2021年度为我县贫困残疾人的巩固脱贫成果与乡村振兴年，从中央、市级到本级财政都持续的加大财政资金的扶持，对于2021年来说我部门已基本圆满完成了巩固脱贫成果与乡村振兴和各项残疾人事业发展任务目标。

2.收入情况。2021年度收入合计958.63万元，较上年决算数增加40.41万元，增长4.4%，主要原因是2021年度为我县贫困残疾人的巩固脱贫成果与乡村振兴年，残疾人事业发展得到中央、市、县的大力支持，从中央、市级到本级财政都持续的加大财政资金的扶持。其中：财政拨款收入958.63万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计958.63万元，较上年决算数增加40.41万元，增长4.4%，主要原因是2021年度为我县贫困残疾人的巩固脱贫成果与乡村振兴年，从中央、市级到本级财政都持续的加大财政资金的扶持。2021年我部门已基本圆满完成了巩固脱贫成果与乡村振兴和各项残疾人事业发展任务目标。其中：基本支出254.72万元，占26.6%；项目支出703.91万元，占73.4%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算项目执行收支，无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计958.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.41万元，增长4.4%。主要原因是2021年度为我县贫困残疾人的巩固脱贫成果与乡村振兴年，从中央、市级到本级财政都持续的加大财政资金的扶持，对于2021年来说我部门已基本圆满完成了巩固脱贫成果与乡村振兴和各项残疾人事业发展任务目标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入813.79万元，较上年决算数减少3.65万元，下降0.4%。主要原因是受政策原因和我县财政资金不充裕的影响，一些项目未纳入实施范围，部分项目已实施多年，符合条件的残疾人数大幅降低。造成一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少。较年初预算数减少305.31万元，下降27.3%。主要原因是受政策原因和我县财政资金不充裕的影响，一些项目未纳入实施范围，部分项目已实施多年，符合条件的残疾人数大幅降低。对于2021年来说我部门已基本圆满完成了巩固脱贫成果与乡村振兴和各项残疾人事业发展任务目标。虽然我部门一般公共预算财政拨款收入较上年决算数和年初预算数有一定减少，但我会对巩固脱贫与乡村振兴和残疾人事业发展上的资金投入力度不会改变，2021年已基本圆满完成了巩固脱贫成果与乡村振兴和各项残疾人事业发展任务目标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元，是严格按照年初预算项目执行收支。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出813.79万元，较上年决算数减少3.65万元，下降0.4%。主要原因是受政策原因和我县财政资金不充裕的影响，一些项目未纳入实施范围，部分项目已实施多年，符合条件的残疾人数大幅降低。造成一般公共预算财政拨款支出较上年决算数减少。对于2021年来说我部门已基本圆满完成了巩固脱贫成果与乡村振兴的一些基本任务。较年初预算数减少305.31万元，下降27.3%。主要原因是受政策原因和我县财政资金不充裕的影响，一些项目未纳入实施范围，部分项目已实施多年，符合条件的残疾人数大幅降低。对于2021年来说我部门已基本圆满完成了巩固脱贫成果与乡村振兴和各项残疾人事业发展任务目标。虽然我部门一般公共预算财政拨款支出较上年决算数和年初预算数有一定减少，但我会对巩固脱贫与乡村振兴和残疾人事业发展上的资金投入力度不会改变，2021年已基本圆满完成了巩固脱贫成果与乡村振兴和各项残疾人事业发展任务目标。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算项目执行收支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.67万元，占0.8%，较年初预算数增加6.67万元，增长100%，主要原因是2021年度对我会4名全额事业编制人员给予超额绩效补贴。

（2）社会保障与就业支出755.29万元，占92.8%，较年初预算数减少339.92万元，下降31%，主要原因是受政策原因和我县财政资金不充裕的影响，一些项目未纳入实施范围，部分项目已实施多年，符合条件的残疾人数大幅降低，从而减少了总的财政资金的支出。虽然我部门社会保障和就业支出较年初预算数有一定减少，但我会对巩固脱贫与乡村振兴和残疾人事业发展上的资金投入力度不会改变，2021年已基本圆满完成了巩固脱贫成果与乡村振兴和各项残疾人事业发展任务目标。

（3）卫生健康支出12.10万元，占1.5%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是受本单位人员变动和2021年度医疗保险正常调标等因素影响，从而导致较年初预算数减少。

（4）农林水支出24.93万元，占3.1%，较年初预算数增加24.93万元，增长100%，主要原因是根据脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作安排，项目资金主要用于年度内残疾人家庭无障碍改造项目支出。

（5）住房保障支出14.27万元，占1.8%，较年初预算数增加2.53万元，增长21.6%，主要原因是本单位人员变动、工资调标等各种因素影响，从而导致较年初预算有所增加。

（6）其他支出0.53万元，占0.1%，较年初预算数增加0.53万元，增长100%，主要原因是根据驻村工作队员人数实际情况列支，主要用于驻乡驻村工作人员发放乡镇工作补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出254.72万元。其中：人员经费210.85万元，较上年决算数增加4.04万元，增长2%，主要原因是受本单位年度内人员变动和工资调标等因素影响。人员经费用途主要用于基本工资、津补贴、绩效等支出。公用经费43.87万元，较上年决算数增加8.78万元，增长25%，主要原因是按照本单位预算级次、编制数、人员情况等据实核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费和其它交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入144.84万元，较上年决算数增加44.06万元，增长43.7%，主要原因是2021年度为我县贫困残疾人的巩固脱贫成果与乡村振兴年，从中央、市级到本级财政都持续加大了政府性基金扶持力度，本年支出144.84万元，较上年决算数增加44.06万元，增长43.7%，主要原因是2021年度为我县贫困残疾人的巩固脱贫成果与乡村振兴年，从中央、市级到本级财政都持续加大了政府性基金扶持力度，项目资金主要用于残疾人文体训练和参赛、残疾人家庭无障碍改造、节日慰问和巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.48万元，较年初预算数减少6.62万元，下降59.6%，主要原因是我单位严格按照国家相关规定执行并根据实际情况进行支付。较上年支出数减少1.60万元，下降26.3%，主要原因：一是我单位严格并认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位安排因公出国事宜。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年我单位未安排因公出国事宜。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年我单位未安排因公出国事宜。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行公车管理有关规定，未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行公车管理有关规定，年度内未购置公务用车。

公务车运行维护费3.66万元，主要用于我单位干部职工出差、下乡开展帮扶、督查检查和调研各项残疾人业务活动开展情况等。由于我单位严格执行公车管理有关规定。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降48.5%，主要原因是我单位严格执行公车管理和用车派车有关规定，车辆实行定点维修、清洗、加油等各项规定。较上年支出数减少1.03万元，下降22%，主要原因是我单位严格执行公车管理有关规定。

公务接待费0.81万元，主要用于接待部门间工作业务交流学习、上级部门人员工作指导，下级部门培训等支出。费用支出较年初预算数减少3.19万元，下降79.8%，主要原因是我单位严格按照我县规定的公务接待标准进行接待，较上年支出数减少0.58万元，下降41.7%，主要原因是我单位严格按照我县规定的公务接待标准进行接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次175人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度会议费与培训结合在一起，以训代会，因此未列会议费支出。本年度培训费支出11.39万元，较上年决算数减少2.13万元，下降15.8%，主要原因是受疫情影响，为避免人员集中带来的疫情安全隐患，部分培训及会议改为线上培训和乡镇（街）培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出43.87万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费和其它交通费等支出。机关运行经费较上年决算数增加8.78万元，增长25%，主要原因是按照本单位预算级次、编制数、人员情况等据实核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

特别说明：因决算过程中公务用车属性数据选择错误，我部门公务用车1辆实为特种专业技术用车，无应急保障用车。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购本部门办公用电脑12台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对残疾儿童早期康复救助、残疾儿童机构康复救助、残疾人精准康复服务、残疾预防宣传工作、白内障患者免费复明手术、残疾人家庭医生签约服务、精神病服药救助、残疾人基本状况和服务需求动态更新工作、残疾人基层组织建设、残疾人C5驾照及代步车燃油补贴、残疾人参加城乡医保补贴、残疾人创业扶持补助、残疾人证办理工作、贫困残疾人节日慰问、阳光家园居家托养补助、残疾人阳光扶贫基地建设、残疾人维权维稳、残疾人家庭无障碍改造、残疾人家庭危房改造、残疾人实用技术培训、残疾人宣传经费、残疾人文体示范点建设、残疾人文化艺术培训基地和体育运动训练基地运行工作经费等23个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金558万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。预算项目执行方面，我会23个项目均按年初设定的绩效目标开展工作，严格执行预算支出管理，项目总体已于2021年度全部完成。23个项目全年预算数为854万元，执行数为558万元。23个项目主要总体产出和效果：一是基层残疾人社会保障体系和服务体系建设得到进一步加强；二是使我县贫困残疾人同正常贫困群众一样巩固好脱贫攻坚成果，并积极融入乡村振兴中去；三是使我县近1.9万名残疾人幸福感和获得感得到进一步增强，残疾人群众满意度得到大幅提高。

（二）绩效自评结果

由于我单位涉及预算项目多，每个项目金额相对较小，我单位现针对“残疾人参加城乡医保补贴”项目绩效目标自评详细公布如下：

根据年初设定的绩效目标，项目总体2021年度已全部完成。项目全年预算数为70万元，执行数为63.056万元，完成预算的90.08%。主要产出和效果：一是让我县凡是符合未享受低保的农村三、四级残疾人，在参加居民医保时按每年/每人140元/人的标准获得补助，接医保局通知符合我县残联资助条件的居民医保参保对象共计4504人，共计金额为4504人×140元/人=630560元；二是解决了农村三、四级残疾人医疗保障问题；三是此项目由县残联与县民政、医保局等部门联合审核，全面、完整，对全县符合件件的农村三、四级残疾人实现了全覆盖。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成年度内实现农村三、四残疾人残疾新农合全覆盖目标任务，因受全市违规持有残疾人证清理工作政策因素和2021年度残疾人医保参保缴费标准调整影响，与年初预算数有所差别，来年将进一步完善基础数据更新，使预算更精准，绩效指标更准确。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73337947